Faktúry
Počet záznamov: 694
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPS/0020/24 | vyúčtovanie el.energie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -50,38 € | 01.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPS/0021/24 | vyúčtovanie el.energie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -418,84 € | 01.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPS/0022/24 | vyúčtovanie el.energie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -121,76 € | 01.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPS/0013/24 | vývoz komunálneho odpadu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Mesto Pezinok | 00305022 | 4 118,40 € | 01.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |