Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 694

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0010/24 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 377,95 € 09.09.2024 07.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0011/24 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 612,18 € 09.09.2024 07.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFKV/0001/24 rekonštrukcia a modernizácia výťahu, debarierizácia objektu školy Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 65 449,01 € 09.09.2024 17.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0014/24 vyúčtovanie plynu - škola SOŠ r.2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -4,32 € 09.09.2024 22.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0002/24 úrazové poistenie žiakov od 01.09.2024-31.08.2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Union poisťovňa, a.s. 31322051 275,79 € 06.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0009/24 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 175,38 € 06.09.2024 07.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0006/24 vodné, stočné - ŠI 09/2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 463,67 € 05.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0008/24 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 430,25 € 05.09.2024 07.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0003/24 pečiatky Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Vladimír Jedinák 44422857 193,69 € 03.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0005/24 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 716,90 € 03.09.2024 07.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0004/24 internet - 09/2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 02.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0001/24 ochrana objektu - 08/2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 36857165 66,00 € 02.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0007/24 tel. účty - 8/2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovak Telecom, a.s. 35763469 19,28 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0005/24 vyúčtovanie vody a stočného - 25.9.23-31.8.2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 499,97 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0001/24 učebnice Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 700,10 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0002/24 učebnice Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 121,70 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0009/24 el.energia - 8/2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ZSE Energia,a.s. 36677281 488,78 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0010/24 vyúčtovanie vody a stočného - 4.8.-31.8.2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 114,52 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0011/24 vyúčtovanie vody a stočného - 21.12.23-31.8.2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 868,04 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0003/24 ochrana osobných údajov - 8/2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Safety@Work s.r.o. 46213082 46,80 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0016/24 ochrana osobných údajov - 8/2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Safety@Work s.r.o. 46213082 46,80 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0017/24 tepelná energia Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 1 460,53 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0018/24 tepelná energia Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 882,53 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0019/24 tepelná energia Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 3 361,04 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0015/24 paušál za mobil.telefóny - 8/2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Orange Slovensko, a.s. 35697270 100,13 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0008/24 webinár - Novela školského zákona Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Nakladatelství FORUM, s.r.o. 46490213 130,80 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0004/24 údržba a správa počít.siete - 8/2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Michal Jáger 52439381 1 428,00 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0006/24 paušál za výťah -8/2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 56,09 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0014/24 údržba a správa počít.siete - 8/2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Michal Jáger 52439381 1 116,00 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0012/24 Virtuálna knižnica Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 10,26 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra