Faktúry
Počet záznamov: 519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/24 | verejná správa SR - ročný prístup od 29.9.2024 - 28.9.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 228,00 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | vyúčtovanie plynu - SOŠ r.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -30,55 € | 11.09.2024 | 22.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | elektronické stravné pokážky - 09/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 328,76 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 938,64 € | 10.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 315,84 € | 10.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 377,95 € | 09.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 612,18 € | 09.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/24 | rekonštrukcia a modernizácia výťahu, debarierizácia objektu školy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 65 449,01 € | 09.09.2024 | 17.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | vyúčtovanie plynu - škola SOŠ r.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4,32 € | 09.09.2024 | 22.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | úrazové poistenie žiakov od 01.09.2024-31.08.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 275,79 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 175,38 € | 06.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/24 | vodné, stočné - ŠI 09/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 463,67 € | 05.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 430,25 € | 05.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/24 | pečiatky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Vladimír Jedinák | 44422857 | 193,69 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 716,90 € | 03.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/24 | internet - 09/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/24 | ochrana objektu - 08/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0007/24 | tel. účty - 8/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,28 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0005/24 | vyúčtovanie vody a stočného - 25.9.23-31.8.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 499,97 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0001/24 | učebnice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 700,10 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0002/24 | učebnice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 121,70 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0009/24 | el.energia - 8/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 488,78 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0010/24 | vyúčtovanie vody a stočného - 4.8.-31.8.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 114,52 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0011/24 | vyúčtovanie vody a stočného - 21.12.23-31.8.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 868,04 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0003/24 | ochrana osobných údajov - 8/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 46,80 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0016/24 | ochrana osobných údajov - 8/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 46,80 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0017/24 | tepelná energia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 460,53 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0018/24 | tepelná energia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 882,53 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0019/24 | tepelná energia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 361,04 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0015/24 | paušál za mobil.telefóny - 8/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,13 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |