Faktúry
Počet záznamov: 519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/24 | kadernícky materiál | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | BELORA, s.r.o. | 36813851 | 92,43 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | poháre LB, štítky, diplomy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 74,54 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | Rollup 100x200, tlač+výmena | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 171,60 € | 19.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | bezpečnostná služba - OA 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 19.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | náhradné diely do robota BOSCH | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Peter Špik | 30278953 | 41,70 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | technická prehliadka spotrebičov - kuchyňa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | VIRTUS s.r.o. | 35719664 | 802,80 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | telefóny orange - 15.10.-14.11.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 135,70 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/01947/24 | jesenná preventívna deratizácia - OA + SOŠ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 178,20 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | stolová váha - MOV | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 78,00 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | el.energia - OA 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 790,54 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | el.energia - ŠI 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 768,50 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | el.energia - ŠH 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 590,39 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | el.energia - škola 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 439,10 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | kuch.gril, kuch.robot, varič - MOV | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 897,47 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 892,90 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 475,76 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 873,15 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 465,20 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | oprava umývačky riadu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 630,00 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | valčeky na cesto + kuchynské drevené podložky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 176,33 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | čistiace prostriedky - umývačka riadu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 2 355,84 € | 14.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | oprava výťahu - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 54,00 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | dodanie a inštalácia RFID - výťah OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 308,42 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/24 | Právny kuriér pre školy - predplatné /01.11.24-31.10.25/ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 425,70 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 246,90 € | 13.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | teplo - ŠH 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 295,74 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | teplo - škola SOŠ 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 795,25 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | teplo - ŠI - 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 785,84 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 350,05 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |