Faktúry
Počet záznamov: 519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/24 | prav. prehliadky - výťah 11/2024 OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 56,09 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | správa počítačovej siete - 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 092,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | internet - 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | prav. paušálny poplatok - bezpečnostné služby 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | GDPR - 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 66,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 115,44 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | dobropis k fa.č. DFBV/0159/24 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | -96,20 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 291,72 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 507,33 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 315,28 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 409,42 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 712,62 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 454,25 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 193,60 € | 28.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | revízie a opravy hasiacich prístrojov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Szeidemann-MIHAS | 43089551 | 817,17 € | 28.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0002/24 | rekonštrukcia elektroinštalácie v kuchyni | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Prisma Elektro, s.r.o. | 53035747 | 16 947,33 € | 27.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 174,90 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 817,74 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 596,06 € | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 275,46 € | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | rollup mechanika + tlač | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 121,20 € | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 288,31 € | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 644,89 € | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 943,20 € | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 003,16 € | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 425,70 € | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | vodné, stočné, zrážky - 23.10-22.11/2024 Komenského 27 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 616,46 € | 25.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | vodné, stočné - 25.10.-24.11./2024 OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 25.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | prenáom kopír. zariadenia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 163,37 € | 22.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |