Faktúry
Počet záznamov: 1098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/25 | oprava zdvíhacích zariadení - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 25.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | vodné, stočné - OA 01.01.-24.09.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 626,76 € | 25.09.2025 | 14.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0177/25 | evidencia odpadov - 23.9.2025 - 23.9.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 35,67 € | 24.09.2025 | 27.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0176/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 103,05 € | 23.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 215,34 € | 23.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 253,40 € | 22.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | telefóny orange - 15.08.-14.09.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 203,16 € | 22.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | prenájom kopírov. zariadenia - 21.08.-21.09.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 160,97 € | 22.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/25 | oprava kuchynského robota | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 1 845,00 € | 18.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0173/25 | náhradný diel - hák veľký | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 217,71 € | 18.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 183,44 € | 18.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | školské učebnice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 200,00 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0168/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 168,28 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0167/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 4 525,30 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0170/25 | preškolenie zamestnancov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 100,00 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0169/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 867,10 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | farby na vlasy - kaderníctvo ŠI | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ivo Langer - LOMAX | 17345669 | 158,42 € | 12.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0165/25 | laminovacie fólie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 78,47 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 830,25 € | 11.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0166/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 158,05 € | 11.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | oprava vstupných dverí - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ELIFT, s.r.o. | 46054065 | 115,07 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 362,76 € | 10.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0164/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 225,75 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0161/25 | pracovné odevy a obuv | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 638,67 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0160/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 296,19 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/25 | čistiace prostriedky - kuchyňa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 740,92 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 2 477,33 € | 09.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0158/25 | konzultácia - projekt novej kuchyne | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 300,00 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0159/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 188,99 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | čistenie a likvidácia bio odpadu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Martin Záhumenský - Vodoinštalaterstvo | 44501480 | 1 320,00 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |