Faktúry
Počet záznamov: 519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0005/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 200,40 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 328,23 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/25 | EduPage eGovernment modul pre školu - do 300 žiakov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 250,00 € | 10.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | internet - 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 10.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 308,48 € | 09.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | bezpečnostné služby - 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 73,65 € | 09.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/24 | teplo - ŠH 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 036,70 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | teplo - škola 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 001,70 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | teplo - ŠI 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 10 133,89 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | telefóny - Slovak Telekom 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,23 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0003/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 836,50 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/24 | Finančná kontrola v r. 2024 + povinné vnútorné smernice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 133,20 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | školenie - Prevencia syndrómu vyhorenia /35 osôb/ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 1 843,77 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0002/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 390,29 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/25 | licencia na tablety | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 122,40 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 495,50 € | 07.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/24 | inzercia - SME SR Stredné školy - Mimoriadna príloha SME | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 168,00 € | 03.01.2025 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0001/25 | zálohová platba - el. energia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 101,00 € | 03.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/24 | soskompk.sk /.sk doména/ 16.01.2025-16.01.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 19,08 € | 31.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 618,84 € | 31.12.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | správa počítačovej siete - 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 701,00 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/24 | GDPR - 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 66,00 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/24 | vývoz papieru a plastov - IV.Q.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 504,00 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | bezpečnostné služby - 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | notebook Macbook - p. Balko | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 949,00 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | elektronické stravovacie poukážky - 1/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 425,24 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/24 | pranie a čistenie prádla | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Terézia Fegyveresová - TF | 30143942 | 112,12 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/24 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 850,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0320/24 | montáž radiátorov a rozvodu potrubia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Martin Záhumenský | 44501480 | 3 297,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/24 | telefóny - 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 132,12 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |