Faktúry
Počet záznamov: 1427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0099/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 244,33 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 2 383,25 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/26 | vypracovanie projektu "Rekonštrukcia kanalizácie" | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | PLYNSA s.r.o. | 44306601 | 3 628,50 € | 22.05.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/26 | útierky, WC papier, mydlo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 528,59 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | kancelárske stoličky MATRIX | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | 2 888,04 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | telefóny orange - 15.04.-14.05.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 193,88 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | organizácia futbalového turnaja | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Oblastný futbalový zväz Bratislava - vidiek | 31817424 | 250,00 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | vývoz a manipulácia s elektroodpadom | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 295,02 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | súpr. šálok, kliešte na ľad | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 66,53 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | šejker na drinky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 23,27 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | automatický kávovar DeLonghi, kuchynské náradie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 726,07 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | prenájom kopírov. zariadenia - 13.04.-13.05.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 114,69 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 248,39 € | 13.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/26 | zber a odvoz kuch. odpadu - 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 223,86 € | 12.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | čistenie prádla - 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Terézia Fegyveresová - TF | 30143942 | 150,95 € | 12.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 213,60 € | 11.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 331,03 € | 11.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 107,86 € | 11.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | členský príspevok na r. 2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 11.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | online newsletter - od 05.05.26-312.12.26, od 01.01.27-04.05.27 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 185,00 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0087/26 | čistenie kanalizácie a šácht - Komenského ul. | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | PHD Group s.r.o. | 56705638 | 1 150,00 € | 07.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | vyúčtovanie el. energie - škola 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -724,63 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | vodné, stočné, zrážky - škola 03.04.-02.05.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 753,04 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/26 | oprava umývačky riadu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 524,60 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/26 | paušálna údržba výťahov - 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0085/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 485,34 € | 06.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 179,28 € | 06.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | teplo - ŠH 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 983,81 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | teplo - škola 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 227,08 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/26 | teplo - ŠI 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 946,04 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |