Faktúry
Počet záznamov: 735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0068/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 253,25 € | 28.03.2025 | 14.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | stravovacia karta Up Déjeuner | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 16,73 € | 28.03.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | čistiace prostriedky - MOV + upratovačky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 898,15 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0067/25 | čistiace prostriedky - kuchyňa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 2 084,27 € | 27.03.2025 | 14.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | oprava vozidla - Škoda PK955AU | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bilčík spol.s r.o. | 35962321 | 777,16 € | 27.03.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | vyúčtovanie - teplo dielne r. 2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1,84 € | 26.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | vodné, stočné - OA 25.02.-24.03.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,38 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0066/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 464,99 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 277,58 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 139,10 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | on-line Smernice a org.predpisy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,91 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0063/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 265,51 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 275,27 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | prenájom kopírov. zariadenia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 148,02 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 024,40 € | 25.03.2025 | 14.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | vodné, stočné - OA 25.01.-24.02.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,38 € | 25.03.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | BOZP,PO - I.Q.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 430,50 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 444,74 € | 19.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | telefóny orange - 15.02.-14.03.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 118,33 € | 19.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 566,48 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | revízia kotlovej techniky - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MABA Invest s.r.o | 44199074 | 1 131,60 € | 17.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 725,00 € | 17.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 6 432,21 € | 17.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 246,81 € | 14.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 274,80 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 794,99 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 826,46 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 283,53 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 452,46 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 590,91 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra |