Faktúry
Počet záznamov: 1098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0401/25 | telefóny - Slovak Telekom 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,31 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0258/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 167,90 € | 09.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0397/25 | teplo - ŠH 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 11 440,83 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0398/25 | teplo - škola 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 801,34 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0399/25 | teplo - ŠI 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 10 085,41 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/26 | EduPage eGovernment modul pre školu - do 100 žiakov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 103,00 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 430,28 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | internet - 01/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0396/25 | správa počítačovej siete - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 559,65 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | Jamf School 01.01.-31.12.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 135,92 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0395/25 | vývoz papieru a plastov - IV.Q.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 516,60 € | 07.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0394/25 | bezpečnostné služby - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 02.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0393/25 | GDPR, BOZP, kybernetická bezpečnosť - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 229,59 € | 02.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0392/25 | mobilné služby - 15.11.-14.12.25 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 193,02 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/25 | vodné a stočné - 12/2025 - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,69 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/25 | elektronické stravovacie poukážky - 1/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 784,82 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0390/25 | prenájom kopír.stroja - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 176,03 € | 22.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/25 | paušálna údržba výťahov - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0386/25 | soskompk.sk Doména 15.01.2026-15.01.2027 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0384/25 | letáky, vizitky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 585,48 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0385/25 | demontáž a montáž radiátora | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Martin Záhumenský - Vodoinštalaterstvo | 44501480 | 469,00 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0389/25 | plastové gulôčkové pero - 20ks | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 17,08 € | 19.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 636,52 € | 19.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/25 | projektová dokumentácia ŠJ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MENO s.r.o. | 52009319 | 52 767,00 € | 19.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/25 | dodávkový elektromobil na rozvoz stravy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. | 35828161 | 43 665,00 € | 18.12.2025 | 20.12.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 809,70 € | 18.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | výmena vypínačov a svietidiel | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 836,00 € | 18.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0378/25 | informatívny zákres inžinierskych sietí | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MAKY s.r.o. | 44956410 | 553,50 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0253/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 277,83 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0377/25 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 774,90 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |