Faktúry
Počet záznamov: 694
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/25 | jarná deratizácia - SOŠ + OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 198,00 € | 23.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | členský poplatok - rok 2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 22.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 894,08 € | 21.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 136,76 € | 21.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 308,49 € | 21.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/25 | čistiace prostriedky - kuchyňa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 162,11 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | telefóny orange -15.04.-14.05.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 116,11 € | 20.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0113/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 4 639,74 € | 19.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 136,00 € | 16.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 406,35 € | 15.05.2025 | 22.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 346,82 € | 14.05.2025 | 22.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 590,91 € | 14.05.2025 | 22.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0107/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 111,00 € | 14.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 818,30 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 286,73 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 04/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 230,01 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | Webinár - Pracovná zmluva a pracovný čas | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 159,90 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/25 | oprava - kanalizácia + vodovod. batérie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Skutka | 41730372 | 1 350,00 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | teplo - ŠH 04/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 690,07 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | teplo - škola 04/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 595,52 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | teplo - ŠI 04/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 060,00 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 614,05 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/25 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 774,90 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0101/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 121,80 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0102/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 346,82 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 140,60 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | vyúčtovanie el. energie - 04/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -736,40 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/25 | telefóny Slovak Telekom - 04/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,31 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 453,65 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OFD/0005/25 | zálohová platba - el. energia 05/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 101,00 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |