Faktúry
Počet záznamov: 1382
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0112/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 88,91 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | telefóny - Slovak Telekom 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,49 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | aSc agenda Komplet 50-99 žiakov SŠ 2027 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 546,00 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/26 | zber a odvoz kuch. odpadu - 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 223,86 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/26 | vyúčtovanie energií - škola 05/26 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -683,83 € | 08.06.2026 | 18.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/26 | organizácia basketbalového turnaja | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenská basketbalová asociácia | 17315166 | 230,00 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/26 | vodné, stočné, zrážky - škola 03.05.-02.06.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 869,84 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | vodné, stočné - ŠI 04.05.-03.06.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 428,00 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 117,71 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/26 | čistenie kanalizácie a šácht - Komenského ul. | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | PDH Group s.r.o. | 56705638 | 280,00 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 032026 | poplatok k prečerpávacej stanici OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 155,00 € | 05.06.2026 | 27.06.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 305,56 € | 03.06.2026 | 09.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0107/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 453,43 € | 03.06.2026 | 09.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0108/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 410,55 € | 03.06.2026 | 09.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| OFD/0011/26 | zálohová platba - plyn 06/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 160,00 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/26 | Ekonomická revue - predplatné 2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OZ Ekonómia | 35981555 | 22,00 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/26 | športové náčinie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | DEMI šport plus, s.r.o. | 36531154 | 891,15 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| OFD/0010/26 | zálohová platba - el. energia 06/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 645,00 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/26 | farby, maliarske náradie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 77,84 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/26 | správa počítačovej siete - 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/26 | HP ProStudio - notebooky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 17 566,10 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/26 | paušálna údržba výťahov - OA 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/26 | GDPR + kybernetická bezpečnosť 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 229,59 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0105/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 2 383,30 € | 02.06.2026 | 09.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/26 | Brožúrka cestovného ruchu 06/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 67,65 € | 02.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/26 | bezpečnostná služba - OA 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 02.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFKV/0009/26 | stavebný dozor - ihrisko Komenského 29 - doúčtovanie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MLOCK, s.r.o. | 36736171 | 1,23 € | 01.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/26 | internet - 06/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 01.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/26 | služby - balíček Zborovňa Komplet 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 22,53 € | 01.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/26 | Pracovná zdravotná služba - ročný poplatok | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 123,00 € | 01.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |