Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok

Myslenická 1, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1507

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0247/26 databázový server HORES 10 - inštalácia pre školy Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ALTO Slovakia, spol s.r.o. 31664881 399,75 € 04.09.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0248/26 balík školenia HORES 10 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ALTO Slovakia, spol s.r.o. 31664881 332,10 € 04.09.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0244/26 vodné, stočné, zrážky - škola 03.08.-02.09.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 708,36 € 04.09.2026 17.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0246/26 výjazd zásahovej jednotky pri poplachu Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 36857165 30,75 € 04.09.2026 17.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
OFD/0016/26 zálohová platba - plyn 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 MET Slovakia, a.s. 45860637 1 160,00 € 03.09.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
OFD/0017/26 zálohová platba - el.energia 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 G&E Trading, a.s. 50131711 2 645,00 € 03.09.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0243/26 eletronické stravovacie poukážky - 09/26 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 346,94 € 02.09.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0242/26 materiál - údržba Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 136,04 € 02.09.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0241/26 internet - 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,85 € 02.09.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0239/26 oprava výťahu - OA Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 180,00 € 02.09.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0240/26 bezpečnostná služba - OA 08/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 36857165 67,64 € 02.09.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0237/26 GDPR, BOZP a OPP, kybernetická bezpečnosť - 08/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 SafetyWork s.r.o. 46213082 229,59 € 01.09.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFKV/0011/26 rekonštrukcia kanalizácie OA Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 S - build s.r.o. 53334299 199 820,33 € 01.09.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0235/26 kvetináče, substráty, hnojivá Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Color Centrum, s. r. o. 45697647 183,95 € 01.09.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0236/26 materiál na maľovanie Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Color Centrum, s. r. o. 45697647 148,07 € 01.09.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0234/26 správa počítačovej siete - 08/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Michal Jáger 52439381 1 571,33 € 01.09.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0238/26 paušálna údržba výťahov - OA 08/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 120,00 € 01.09.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0233/26 prenájom kopír. zariadenia - 21.7. - 21.8.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 RESIST, s.r.o. 45891095 61,64 € 31.08.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0230/26 oasos.sk Doména od 20.09.2026-20.09.2027 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Websupport s.r.o. 36421928 28,78 € 28.08.2026 02.09.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0231/26 školské učebnice Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Richard Šrobár - Littera 33580511 400,00 € 28.08.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0232/26 školské učebnice Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Richard Šrobár - Littera 33580511 380,00 € 28.08.2026 12.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0228/26 protokoly + výkazy /tlačivá/ Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ŠEVT, a.s. 31331131 48,72 € 26.08.2026 27.08.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0224/26 Finančná kontrola v r. 2026 + povinné vnútorné smernice Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. 0037219866 79,00 € 26.08.2026 01.09.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0226/26 oprava elektroinštalácie poč.miestnosti a montáž siete Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Peter Herceg - PETREX elektro 43818668 3 339,99 € 26.08.2026 01.09.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0223/26 školské učebnice Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 preskoly.sk , s.r.o. 51692881 840,00 € 26.08.2026 01.09.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0225/26 vodné, stočné - OA 25.07.-24.08.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 76,69 € 26.08.2026 01.09.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0229/26 kancelársky papier Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 RESIST, s.r.o. 45891095 295,20 € 26.08.2026 01.09.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0227/26 Krovinorez Stihl + príslušenstvo Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 EUROCESTY s. r. o. 46470034 457,04 € 26.08.2026 01.09.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
052026 doména - 20.9.2026 - 20.9.2027 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Websupport s.r.o. 36421928 28,78 € 24.08.2026 01.09.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
042026 protokoly + výkazy /tlačivá/ Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ŠEVT, a.s. 31331131 48,72 € 19.08.2026 25.08.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra