Faktúry
Počet záznamov: 1000
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0225/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 2 890,03 € | 17.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 407,35 € | 17.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 814,85 € | 17.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/25 | kuchynské potreby - kuchynka učni | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 8,96 € | 17.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0345/25 | jesenná preventívna deratizácia - OA + SOŠ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Derad s.r.o. | 57289671 | 269,00 € | 17.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0341/25 | kľúče, zámky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 228,26 € | 17.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0344/25 | realizačný projekt - oprava blezkozvodu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | EPRON s.r.o. | 54999081 | 1 537,50 € | 17.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 412,02 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0338/25 | servis tlačiarne | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 49,20 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0340/25 | PLOTER plagát | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Vladimír Jedinák | 44422857 | 33,19 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0339/25 | kanelársky papier, tonery | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 507,99 € | 12.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 600,10 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 368,76 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0220/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 691,16 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0336/25 | flipchart AVELI, bluetooth, nabíjačky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 2 317,67 € | 10.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0335/25 | vyúčtovanie el.energie - 10/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -602,76 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0337/25 | bluetooth reproduktor JBL | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | -177,90 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0334/25 | Doména - ročný poplatok od 02.11.25 - 01.11.26 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN, a.s. | 35680202 | 24,50 € | 10.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0331/25 | diplom, sada pohárov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 50,00 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0332/25 | teplo - ŠH 10/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 940,40 € | 07.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0333/25 | teplo - škola 10/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 904,59 € | 07.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/25 | teplo - ŠI 10/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 160,14 € | 07.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0218/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 10/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 279,83 € | 07.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/25 | pracovné odevy a obuv | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 331,58 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/25 | kontrola hasiacich prístrojov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 214,63 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 964,85 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0328/25 | telefóny - Slovak Telekom 10/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,61 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0329/25 | správa počítačovej siete - 10/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 219,68 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/25 | vodné, stočné - ŠI od 04.10.-03.11.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 485,79 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |