Faktúry
Počet záznamov: 1213
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0042/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 3 510,33 € | 17.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | prenájom kopírov. zariadenia - 13.02.-13.03.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 98,71 € | 17.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/26 | energetická certifikácia - ŠH | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Komnatan s.r.o. | 54552133 | 3 152,00 € | 16.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/26 | Stavebné úpravy ihriska školy na Komenského ul. | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 99 202,70 € | 16.03.2026 | 23.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | energetická certifikácia - škola + pasport obnovy budovy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Komnatan s.r.o. | 54552133 | 3 392,00 € | 13.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | elektroinštalačné práce - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SG ELEKTRO, s.r.o. | 50915894 | 772,35 € | 13.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 181,24 € | 12.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | opravná fa - teplo ŠH 01+02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | -19 416,78 € | 12.03.2026 | 15.04.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0040/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 299,19 € | 11.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 920,69 € | 11.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 743,72 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | ročné revízie kotlovej techniky - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MABA Invest s.r.o | 44199074 | 1 008,60 € | 09.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | elektroinštalačné práce - ŠH | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 688,80 € | 09.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | tonery + kancel.papier | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 244,03 € | 09.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | teplo - ŠH 02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 14 150,38 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | teplo - škola 02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 446,80 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | teplo - ŠI 02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 9 020,14 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | vodné, stočné, zrážky - škola od 03.02.-02.03.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 700,69 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 140,90 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/26 | zber a odvoz kuch. odpadu - 02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 167,90 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | telefóny - Slovak Telekom 02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,61 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | vodné, stočné - ŠI 04.02.-03.03.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 272,90 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | vyúčtovanie el.energie - škola 02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -58,17 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/26 | kalibrácia teplomerov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Jozef Harangozó - TFA | 44313047 | 315,00 € | 04.03.2026 | 11.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 387,84 € | 04.03.2026 | 11.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 164,13 € | 04.03.2026 | 11.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | správa počítačovej siete - 02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 04.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/26 | stavebný dozor - ihrisko Komenského 29 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MLOCK, s.r.o. | 36736171 | 2 029,50 € | 04.03.2026 | 14.03.2026 | Faktúra | |||||
| OFD/0005/26 | zálohová platba - plyn 03/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 160,00 € | 03.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| OFD/0004/26 | zálohová platba - el. energia 03/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 645,00 € | 03.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra |