Faktúry
Počet záznamov: 1427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/26 | telefóny - 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,73 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | vodné, stočné - ŠI 04.04.-03.05.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 305,74 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | list - bianco - s vodotlačou štátneho znaku SR | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 356,46 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Faktúra | |||||
| OFD/0009/26 | zálohová platba - plyn 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 160,00 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/26 | elektronické stravné pokážky - 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 847,64 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0082/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Gastroservis Bratislava, a.s. Starý mäsiar | 52252949 | 276,36 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| OFD/0008/26 | zálohová platba - el. energia 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 645,00 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/26 | správa počítačovej siete - 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/26 | internet - 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0083/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 130,76 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0081/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 3 637,42 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/26 | služby - balíček Zborovňa Komplet 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 22,53 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/26 | bezpečnostná služba - OA 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/26 | GDPR, BOZP, kybernetická bezpečnosť - 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 229,59 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFKV/0006/26 | stavebný dozor - ihrisko Komenského 29 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MLOCK, s.r.o. | 36736171 | 2 029,50 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/26 | Stavebné úpravy ihriska školy na Komenského ul. | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 131 113,35 € | 05.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 80,11 € | 29.04.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0080/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 177,57 € | 28.04.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/26 | prednáška - 22.04.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 575,24 € | 27.04.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/26 | vodné, stočné - OA 25.03-24.04.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,69 € | 27.04.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0079/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 553,90 € | 27.04.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 022026 | bianco listy s potlačou štát. znaku SR | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 356,45 € | 24.04.2026 | 27.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0076/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 108,47 € | 23.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0077/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 206,94 € | 23.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | tonery + kancel.papier | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 532,59 € | 22.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | prenájom kopírov. zariadenia - 21.03.-21.04.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 181,38 € | 22.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | telefóny orange - 15.03.-14.04.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 182,27 € | 21.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 151,64 € | 21.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 532,41 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |