Faktúry
Počet záznamov: 201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPS/0005/24 | vyúčtovanie vody a stočného - 25.9.23-31.8.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 499,97 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0001/24 | učebnice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 700,10 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0002/24 | učebnice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 121,70 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0009/24 | el.energia - 8/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 488,78 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0010/24 | vyúčtovanie vody a stočného - 4.8.-31.8.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 114,52 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0011/24 | vyúčtovanie vody a stočného - 21.12.23-31.8.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 868,04 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0003/24 | ochrana osobných údajov - 8/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 46,80 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0016/24 | ochrana osobných údajov - 8/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 46,80 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0017/24 | tepelná energia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 460,53 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0018/24 | tepelná energia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 882,53 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0019/24 | tepelná energia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 361,04 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0015/24 | paušál za mobil.telefóny - 8/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,13 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0008/24 | webinár - Novela školského zákona | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 130,80 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0004/24 | údržba a správa počít.siete - 8/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 428,00 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0006/24 | paušál za výťah -8/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 56,09 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0014/24 | údržba a správa počít.siete - 8/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 116,00 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0012/24 | Virtuálna knižnica | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 10,26 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPS/0020/24 | vyúčtovanie el.energie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -50,38 € | 01.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPS/0021/24 | vyúčtovanie el.energie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -418,84 € | 01.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPS/0022/24 | vyúčtovanie el.energie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -121,76 € | 01.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPS/0013/24 | vývoz komunálneho odpadu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Mesto Pezinok | 00305022 | 4 118,40 € | 01.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |