Faktúry
Počet záznamov: 694
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0063/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 265,51 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 275,27 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | prenájom kopírov. zariadenia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 148,02 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 024,40 € | 25.03.2025 | 14.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | vodné, stočné - OA 25.01.-24.02.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,38 € | 25.03.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | BOZP,PO - I.Q.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 430,50 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 444,74 € | 19.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | telefóny orange - 15.02.-14.03.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 118,33 € | 19.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 566,48 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | revízia kotlovej techniky - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MABA Invest s.r.o | 44199074 | 1 131,60 € | 17.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 725,00 € | 17.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 6 432,21 € | 17.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 246,81 € | 14.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 274,80 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 794,99 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 826,46 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 283,53 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 452,46 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 590,91 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | teplo - ŠH 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 602,09 € | 13.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | teplo - škola 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 786,48 € | 13.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | teplo - ŠI 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 11 498,40 € | 13.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0050/25 | overenie - váhy presnosti | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenská legálna meterológia, n.o. | 37954521 | 153,00 € | 12.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | čistenie a monitoring kanalizácie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Krtkovanie ZSK, s.r.o. | 51902877 | 356,70 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | čistenie prádla - 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Terézia Fegyveresová - TF | 30143942 | 160,45 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | telefóny - 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,30 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | vyúčtovanie el.energie - ŠI 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 901,62 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | vodné, stočné - ŠI 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 376,06 € | 10.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 931,70 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 269,10 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |