Faktúry
Počet záznamov: 201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/24 | Implementačné služby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 574,40 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | kancelárske potreby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 28,87 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | iPad 10,9 Wi-fi, úvodná konfigurácia Apple School | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 4 279,99 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | elektronické stravné pokážky - 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 397,95 € | 07.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | predplatné - balíček Zborovňa Komplet za 01-12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 253,15 € | 07.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | vodné, stočné - ŠI 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 307,24 € | 06.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | Samsing Galaxy Tab + nabíjačka - kuchyňa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 674,80 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | čistiace prostriedky - kuchyňa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 496,42 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | diagnostika, kontrola - PK279AO | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bilčík spol.s r.o. | 35962321 | 48,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | čistiace prostriedky - MOV | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 125,60 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | čistiace prostriedky - kaderníctvo ŠI | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 136,36 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | kancelárske potreby - škola SOŠ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 90,92 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | čistiace prostriedky - škola | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 230,58 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | čistiace prostriedky - upratovačky SOŠ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 960,97 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | plyn - škola SOŠ 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 185,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | plyn - škola SOŠ 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | plyn - škola OA 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 272,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | správa počítačovej siete - 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 269,79 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/24 | internet - 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/24 | GDPR - 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 66,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/24 | LG veľkoform.displej, nabíj.box, HP ProBook | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 873,90 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/24 | materiál na maľovanie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 474,44 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 105,92 € | 30.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | colop mechanika + stoček | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Vladimír Jedinák | 44422857 | 60,00 € | 30.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 266,35 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | kontrola a oprava has.prístrojov OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 268,89 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | školenie - inštruktor zjazdového lyžovania | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | 1 350,00 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | vodné, stočné - škola 25.09.-24.10.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 137,60 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | kancelárske potreby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 652,43 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |