Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok

Myslenická 1, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1000

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0360/25 prednáška - 12.12.2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 01.12.2025 11.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0362/25 bezpečnostná služba - OA 11/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 36857165 67,64 € 01.12.2025 12.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0364/25 plyn - OA 12/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 114,00 € 01.12.2025 16.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0365/25 plyn - byt 12/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 01.12.2025 16.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0238/25 plyn - kuchyňa 12/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 177,00 € 01.12.2025 16.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0237/25 čistiace prostriedky - umývačka riadu, konventomat Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 47132884 942,30 € 01.12.2025 16.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0363/25 internet - 12/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,85 € 01.12.2025 16.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0361/25 GDPR,kybernetická bezpečnosť, BOZP, PO - 11/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Safety@Work s.r.o. 46213082 229,59 € 01.12.2025 16.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0354/25 elektronické stravné pokážky - 12/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 1 596,36 € 28.11.2025 11.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0233/25 školská jedáleň v praxi - 28.11.2025-27.11.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 146,98 € 28.11.2025 11.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0355/25 paušálna údržba výťahov - 08/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 120,00 € 28.11.2025 11.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0356/25 paušálna údržba výťahov - 10/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 120,00 € 28.11.2025 11.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0357/25 paušálna údržba výťahov - 11/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 120,00 € 28.11.2025 11.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0358/25 oprava výťahu - OA Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 35,00 € 28.11.2025 11.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0353/25 materiál - údržba Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 41,19 € 28.11.2025 12.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0352/25 vyradenie agendy - 2. časť Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 SLOVKOR-M, s.r.o. 35799340 900,00 € 25.11.2025 29.11.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0232/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 186,35 € 25.11.2025 29.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0351/25 vodné, stočné - OA 25.10.-24.11.2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 76,69 € 25.11.2025 12.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0230/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 56,58 € 24.11.2025 29.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0231/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 707,10 € 24.11.2025 29.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0350/25 prenájom kopírov. zariadenia - 21.10.-21.11.2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 RESIST, s.r.o. 45891095 163,90 € 24.11.2025 29.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0349/25 poháre , štítky, diplomy Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 LB DESIGN, s.r.o. 36747599 80,00 € 20.11.2025 25.11.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0228/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 912,49 € 20.11.2025 29.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0229/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 159,88 € 20.11.2025 29.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0347/25 revízie a opravy hasiacich prístrojov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Michal Szeidemann-MIHAS 43089551 511,03 € 19.11.2025 25.11.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0348/25 telefóny orange - 15.10.-14.11.2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Orange Slovensko, a.s. 35697270 205,57 € 19.11.2025 27.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0346/25 kadernícky materiál Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ing. Kovár Ľubomír 11827220 78,75 € 18.11.2025 27.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0227/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 220,35 € 18.11.2025 27.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0343/25 kuchynské potreby - kuchynka učni Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ORION TRADE s.r.o 36540773 658,49 € 17.11.2025 22.11.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0223/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ATC - JR, s.r.o. 35760532 526,91 € 17.11.2025 25.11.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra