Faktúry
Počet záznamov: 735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/25 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 34,02 € | 27.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | prenájom kopírov. zariadenia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 148,41 € | 27.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/25 | vodné, stočné - OA 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,38 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0143/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 980,90 € | 25.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 161,32 € | 24.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 202,57 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 368,83 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 123,45 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/25 | vodné, stočné, zrážky - škola 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 612,21 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0141/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 234,52 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0142/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 301,28 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/25 | telefóny orange - od 15.05.-14.06.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,23 € | 19.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0139/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 166,20 € | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 4 414,02 € | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 194,38 € | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | BOZP,PO - II.Q.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 430,50 € | 17.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | vyúčtovanie el.energie - škola 05/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -914,13 € | 16.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JUDr. Eva Klemová - advokát | 31806368 | 128,99 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | oprava vonkajšej omietky - jedáleň + ŠH | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATYP - STAV Plus s.r.o | 31364250 | 14 756,31 € | 16.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/25 | teplo - ŠH 05/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 185,11 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | teplo - škola 05/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 180,68 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | teplo - ŠI 05/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 322,05 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | aSc agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 634,00 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 492,87 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 164,20 € | 12.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 241,98 € | 12.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 79,93 € | 12.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 462,42 € | 12.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 996,30 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 345,35 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |