Faktúry
Počet záznamov: 1507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFD/0019/26 | zálohová platba - el.energia 10/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 645,00 € | 02.10.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/26 | GDPR, BOZP a OPP, kybernetická bezpečnosť - 09/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SafetyWork s.r.o. | 46213082 | 229,59 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/26 | správa počítačovej siete - 09/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 722,00 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/26 | internet - 10/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/26 | bezpečnostná služba - OA 09/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 072026 | Normy-pravidlá písania a úpravy písomností | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | UNMS Normy | 30810710 | 46,30 € | 30.09.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/26 | regále - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 359,80 € | 29.09.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/26 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 199,09 € | 29.09.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/26 | vyúčtovanie - vodné, stočné - OA 25.09.2025-24.09.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 317,35 € | 28.09.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/26 | paušálna údržba výťahov - OA 09/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 25.09.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/26 | oprava výťahu - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 262,55 € | 25.09.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/26 | údržba dverí - elektrický zámok s blokáciou DORCAS 41-2NDF | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ON-X s.r.o. | 46817671 | 132,74 € | 24.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/26 | inštalácia obkladu stien a dverí,projekt Otvorená škola - ŠH | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Pesmenpol, spol. s.r.o | 36507881 | 5 362,80 € | 22.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/26 | prenájom kopír. zariadenia - 21.8. - 21.9.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 60,27 € | 21.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/26 | evidencia odpadov - 16.9.2026 - 16.9.2027 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 35,67 € | 18.09.2026 | 25.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/26 | telefóny orange - 15.08.-14.09.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 231,31 € | 18.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/26 | prenájom kopír. zariadenia - 13.8. - 13.9.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 94,65 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/26 | teplo - ŠH 08/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 480,26 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/26 | teplo - škola 08/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 904,59 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/26 | teplo - ŠI 08/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 008,75 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | vyúčtovanie el. energie - škola 08/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 277,42 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/26 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 246,52 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/26 | školské mapy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 31360513 | 885,00 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0013/26 | rekonštrukcia kanalizácie OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | S - build s.r.o. | 53334299 | 122 413,15 € | 11.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/26 | školské učebnice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 1 584,00 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0012/26 | stavebné úpravy - kancelárie Myslenická,PK | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Entre Vias, s.r.o. | 57005931 | 22 891,51 € | 10.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/26 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 276,75 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 062026 | prístup k online službe evidencie odpadov na 1 r. | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 35,67 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/26 | telefóny - Slovak Telekom 08/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,51 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/26 | vodné, stočné - ŠI 04.08.-03.09.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,98 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |