Faktúry
Počet záznamov: 1291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0088/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 213,60 € | 11.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 331,03 € | 11.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 107,86 € | 11.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | členský príspevok na r. 2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 11.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | online newsletter - od 05.05.26-312.12.26, od 01.01.27-04.05.27 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 185,00 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0087/26 | čistenie kanalizácie a šácht - Komenského ul. | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | PHD Group s.r.o. | 56705638 | 1 150,00 € | 07.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | vyúčtovanie el. energie - škola 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -724,63 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | vodné, stočné, zrážky - škola 03.04.-02.05.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 753,04 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/26 | oprava umývačky riadu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 524,60 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/26 | paušálna údržba výťahov - 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0085/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 485,34 € | 06.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 179,28 € | 06.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | teplo - ŠH 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 983,81 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | teplo - škola 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 227,08 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/26 | teplo - ŠI 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 946,04 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/26 | telefóny - 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,73 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | vodné, stočné - ŠI 04.04.-03.05.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 305,74 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | list - bianco - s vodotlačou štátneho znaku SR | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 356,46 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Faktúra | |||||
| OFD/0009/26 | zálohová platba - plyn 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 160,00 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/26 | elektronické stravné pokážky - 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 847,64 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0082/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Gastroservis Bratislava, a.s. Starý mäsiar | 52252949 | 276,36 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| OFD/0008/26 | zálohová platba - el. energia 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 645,00 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/26 | správa počítačovej siete - 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/26 | internet - 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0083/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 130,76 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0081/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 3 637,42 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/26 | služby - balíček Zborovňa Komplet 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 22,53 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/26 | bezpečnostná služba - OA 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/26 | GDPR, BOZP, kybernetická bezpečnosť - 04/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 229,59 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFKV/0006/26 | stavebný dozor - ihrisko Komenského 29 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MLOCK, s.r.o. | 36736171 | 2 029,50 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra |