Faktúry
Počet záznamov: 1427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFD/0014/26 | zálohová platba - plyn 08/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 160,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0015/26 | zálohová platba - el.energia 08/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 645,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | bezpečnostná služba - OA 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | GDPR, BOZP a OPP, kybernetická bezpečnosť - 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 229,59 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 111,09 € | 31.07.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/26 | aSc Dochádzka - aktualizácia-čipy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 43,00 € | 31.07.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | učebnica - anglický slovník | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Lingea s.r.o. | 35808659 | 52,40 € | 30.07.2026 | 01.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/26 | kľúče, zámky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 139,04 € | 28.07.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/26 | vodné, stočné - OA 25.06.-24.07.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,69 € | 27.07.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | eletronické stravovacie poukážky - 08/26 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 798,78 € | 24.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/26 | prenájom kopír. zariadenia - 21.6. - 21.7.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 80,87 € | 24.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/26 | štátne vlajky + vlajky EÚ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | 2U s.r.o | 17315786 | 78,85 € | 24.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | telefóny orange - 15.06.-14.07.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 193,90 € | 23.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/26 | prenájom kopír. zariadenia - 13.6. - 13.7.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 84,87 € | 14.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/26 | školské učebnice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 1 200,00 € | 13.07.2026 | 18.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | školské učebnice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 899,30 € | 10.07.2026 | 18.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/26 | montáž klimatizácie do serverovne | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Frčko klíma s.r.o. | 55504337 | 1 360,38 € | 10.07.2026 | 18.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0130/26 | teplo - ŠI 06/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 153,94 € | 09.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0131/26 | zber a odvoz kuch. odpadu - 06/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 223,86 € | 09.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0187/26 | teplo - ŠH 06/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 487,24 € | 09.07.2026 | 18.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | teplo - škola 06/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 904,59 € | 09.07.2026 | 18.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/26 | školské učebnice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. | 17323266 | 864,00 € | 09.07.2026 | 18.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0182/26 | telefóny - Slovak Telekom 06/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,54 € | 08.07.2026 | 18.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0183/26 | služby - balíček Zborovňa Komplet 06/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 22,53 € | 08.07.2026 | 18.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | toner | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 39,36 € | 08.07.2026 | 18.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | vyúčtovanie el. energie - škola 06/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -698,04 € | 08.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | eletronické stravovacie poukážky - 07/26 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 987,24 € | 07.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/26 | vodné, stočné, zrážky - škola 03.06.-02.07.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 842,75 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/26 | vodné, stočné - ŠI 04.06.-03.07.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 298,56 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/26 | Olej M2T 1l | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 9,26 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |