Faktúry
Počet záznamov: 519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/25 | telefóny - 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,30 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | vyúčtovanie el.energie - ŠI 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 901,62 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | vodné, stočné - ŠI 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 376,06 € | 10.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 931,70 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 269,10 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 882,58 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | internet - 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | odborný seminár - 2 osoby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 198,00 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 996,30 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 139,04 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 848,86 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 2 342,55 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | označenie budovy ŠH bonermi | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 516,60 € | 03.03.2025 | 04.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | prenáom kopírov. zariadenia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 156,43 € | 03.03.2025 | 04.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | elektronické stravné pokážky - 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 468,97 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OFD/0003/25 | zálohová platba - el. energia 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 101,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | vodné, stočné, zrážky - škola 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 612,21 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | bezpečnostná služba - OA 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | telefóny orange - 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 126,35 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | plyn - OA 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 114,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | plyn - škola 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | plyn - škola 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 172,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | paušálna údržba výťahov - 01+02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 112,18 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | oprava výťahu - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 110,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | správa počítačovej siete - 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 313,03 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | GDPR - 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 67,65 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 338,63 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 123,56 € | 20.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 140,00 € | 20.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | lyžiarsky výcvik - ubytovacie a stravovacie služby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 5 700,00 € | 19.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |