Faktúry
Počet záznamov: 1427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/26 | Ekonomická revue - predplatné 2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OZ Ekonómia | 35981555 | 22,00 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/26 | športové náčinie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | DEMI šport plus, s.r.o. | 36531154 | 891,15 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| OFD/0010/26 | zálohová platba - el. energia 06/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 645,00 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/26 | farby, maliarske náradie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 77,84 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/26 | správa počítačovej siete - 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/26 | HP ProStudio - notebooky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 17 566,10 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/26 | paušálna údržba výťahov - OA 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/26 | GDPR + kybernetická bezpečnosť 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 229,59 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0105/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 2 383,30 € | 02.06.2026 | 09.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/26 | Brožúrka cestovného ruchu 06/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 67,65 € | 02.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/26 | bezpečnostná služba - OA 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 02.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFKV/0009/26 | stavebný dozor - ihrisko Komenského 29 - doúčtovanie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MLOCK, s.r.o. | 36736171 | 1,23 € | 01.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/26 | internet - 06/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 01.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/26 | služby - balíček Zborovňa Komplet 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 22,53 € | 01.06.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/26 | Pracovná zdravotná služba - ročný poplatok | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 123,00 € | 01.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Gastroservis Bratislava, a.s. Starý mäsiar | 52252949 | 1 077,20 € | 29.05.2026 | 09.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0104/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 728,57 € | 29.05.2026 | 09.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/26 | elektronické stravné pokážky - 05/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 791,80 € | 29.05.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0102/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 172,25 € | 28.05.2026 | 09.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/26 | materiál - údržba /struny do kosačky/ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 5,41 € | 28.05.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0101/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 491,99 € | 26.05.2026 | 09.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/26 | likvidácia spadnutého stromu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JV INTERSAD, spol. s.r.o. | 17638348 | 1 083,46 € | 26.05.2026 | 10.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/26 | vodné, stočné - OA 25.04.-24.05.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,69 € | 25.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | prenájom kopírov. zariadenia - 21.04.-21.05.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 181,77 € | 25.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Gastroservis Bratislava, a.s. Starý mäsiar | 52252949 | 787,71 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 299,92 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 180,81 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 206,42 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 246,69 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 178,49 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra |