Faktúry
Počet záznamov: 1098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFD/0012/25 | zálohová platba - el. energia 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 101,00 € | 03.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/25 | správa počítačovej siete - 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0368/25 | vodné, stočné, zrážky - škola 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 818,87 € | 03.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | stavebný dozor - ihrisko Komenského 29 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MLOCK, s.r.o. | 36736171 | 2 029,50 € | 02.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0235/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 189,34 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0236/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 3 077,17 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 592,94 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0359/25 | prednáška - 28.11.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | prednáška - 12.12.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0362/25 | bezpečnostná služba - OA 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0364/25 | plyn - OA 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 114,00 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0365/25 | plyn - byt 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0238/25 | plyn - kuchyňa 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 177,00 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0237/25 | čistiace prostriedky - umývačka riadu, konventomat | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 942,30 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/25 | internet - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/25 | GDPR,kybernetická bezpečnosť, BOZP, PO - 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 229,59 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0354/25 | elektronické stravné pokážky - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 596,36 € | 28.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0233/25 | školská jedáleň v praxi - 28.11.2025-27.11.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 146,98 € | 28.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | paušálna údržba výťahov - 08/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 28.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | paušálna údržba výťahov - 10/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 28.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | paušálna údržba výťahov - 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 28.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0358/25 | oprava výťahu - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 35,00 € | 28.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0353/25 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 41,19 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/25 | vyradenie agendy - 2. časť | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 900,00 € | 25.11.2025 | 29.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0232/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 186,35 € | 25.11.2025 | 29.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/25 | vodné, stočné - OA 25.10.-24.11.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,69 € | 25.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0230/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 56,58 € | 24.11.2025 | 29.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 707,10 € | 24.11.2025 | 29.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/25 | prenájom kopírov. zariadenia - 21.10.-21.11.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 163,90 € | 24.11.2025 | 29.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | poháre , štítky, diplomy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |