Faktúry
Počet záznamov: 694
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0089/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 6 899,02 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 559,44 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | vodné, stočné, zrážky - škola 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 612,21 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0092/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 887,07 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 254,52 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 406,35 € | 15.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 883,80 € | 15.04.2025 | 28.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/25 | tesnenia k varniciam | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | GASTROLUX,s.r.o | 36413186 | 137,39 € | 15.04.2025 | 28.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 270,05 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 158,07 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 838,95 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | paušálna údržba výťahov - 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 771,70 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 1 439,10 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 504,31 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0081/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 453,48 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 239,85 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 406,35 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/25 | telefóny - Slovak Telekom 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,23 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 260,85 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0077/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 271,88 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 590,91 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 166,05 € | 07.04.2025 | 14.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/25 | tonery + kancel.papier | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 614,39 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/25 | vyúčtovanie el.energie - škola 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 98,52 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | vodné, stočné - ŠI 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 379,12 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | vývoz papieru a plastov - I.Q.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 516,60 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 571,43 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | teplo - ŠH 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 614,07 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | teplo - škola 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 908,70 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |