Faktúry
Počet záznamov: 882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/25 | vodné, stočné, zrážky - škola 23.10.-31.12.2024 opr. fa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 369,88 € | 18.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 1 162,35 € | 08.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | správa počítačovej siete - 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 08.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | teplo - ŠH 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 492,75 € | 08.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | teplo - škola 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 904,59 € | 08.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/25 | teplo - ŠI 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 070,28 € | 08.08.2025 | 28.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/25 | vyúčtovanie el.energie - škola 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 742,55 € | 07.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | telefóny - Slovak Telekom 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,13 € | 07.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | tlačivá - protokoly a výkazy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,03 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | monitoring kanalizácie - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 1 821,14 € | 05.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | telefóny orange - 07/2025 / 15.06.-14.07.2025/ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 174,92 € | 05.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | plyn - škola 08/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | plyn - škola 08/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14,00 € | 04.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | plyn - OA 08/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 114,00 € | 04.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | internet - 08/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 04.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | GDPR + kybernetická bezpečnosť 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 116,85 € | 04.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | elektronické stravné pokážky - 08/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 813,32 € | 04.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0008/25 | zálohová platba - el. energia 08/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 101,00 € | 04.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | bezpečnostné služby - OA 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 04.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | vodné, stočné - ŠI 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 88,67 € | 04.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | kontrola komína od plynových kotlov - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 65,00 € | 04.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | LED pásy s elektronikou - ŠH | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LGR electronic, spol.s.r.o. | 36322989 | 2 072,55 € | 31.07.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | školské učebnice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 169,20 € | 30.07.2025 | 06.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/25 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 46,21 € | 30.07.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | paušálna údržba výťahov - 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 30.07.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | prenájom kopírov. zariadenia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 77,06 € | 30.07.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | vodné, stočné - OA 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,38 € | 28.07.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | čistenie a monitoring kanalizácie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Krtkovanie ZSK, s.r.o. | 51902877 | 836,40 € | 28.07.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | Vzdelávanie Krízová intervencia v školách | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. | 46300554 | -395,00 € | 23.07.2025 | 25.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/25 | vodné, stočné, zrážky - škola 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 612,21 € | 23.07.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |