Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/19 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 167,28 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Dodávka tepelnej energie za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 483,84 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 04.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Servisná podpora 2 hod. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 60,00 € | 30.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Deratizácia, dezinsekcia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 334,80 € | 30.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Oprava školských hodín. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ELEKTROČAS | 35841397 | 592,80 € | 28.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | Stravné za 9/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 88,20 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Stravné za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 82,32 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 310,09 € | 25.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 700,98 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 138,37 € | 23.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 225,28 € | 21.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Orkán profi univerzál-myčka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 111,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Panvica plynová GBS 80.98 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 3 120,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Vodné stočné za 07-09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 766,78 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | Mäso a mäsové výrobky za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 1 408,00 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Vysvedčenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 360,66 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | VIS-výdajný terminál, bezkontaktný klúč. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 478,80 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Licenčná zmluva na ročný paušál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 829,20 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Telefón za 09/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 260,06 € | 11.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 503,99 € | 10.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Nedoplatok za dodávku tepla 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 25,27 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 381,24 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 46,10 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Dodávka elektriny za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 704,36 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 409,30 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Zrážková voda za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 94,01 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Služby virtuálnej knižnice za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Zálohová platba za dodávku tepla za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 076,26 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Zhotovené kópie za 07-09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 296,05 € | 03.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra |