Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/19 | Dodávka tepla 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 953,04 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Dodávka tepelnej energie za 01/2019 - vyúčtovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 893,59 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Telefón 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 267,29 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Spracovanie mzdovej agendy 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Služby počítačovej siete - členský poplatok na rok 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Dodávka plynu za 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 982,56 € | 01.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 247,61 € | 01.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 907,06 € | 31.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Zrážková voda za 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 94,01 € | 30.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Dodávka plynu za 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 30.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Inzerát do novín Pez.a Sen. ECHO | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 165,60 € | 30.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Vodné, stočné za 10-12/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 1 252,70 € | 30.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Okenné uzamykatelné klučky biele | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 44,40 € | 30.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Ochrana objektu 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 29.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 153,25 € | 25.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Inzerát do novín Senecké ECHO | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 165,60 € | 25.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 172,86 € | 24.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 187,20 € | 24.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 42,24 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 795,04 € | 21.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Pranie a žehlenie za 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 31,45 € | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Dodávka plynu 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 232,70 € | 17.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 140,95 € | 17.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 460,48 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Licencia na eTlačivá | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 232,00 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Predplatné zákonov o odmeňovaní zamestnancov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 497,41 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra |