Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2855

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VF 1001818 Tesár - nájomné za jún 2018 Tesár Stanislav 00000000 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 45,19 € 02.07.2018 16.07.2018 Faktúra
VF 9001418 Tesár - spotreba energií spojená s nájmom za jún 2018 Tesár Stanislav 00000000 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 51,45 € 02.07.2018 16.07.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 Tlačivá pre SŠ Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ŠEVT a.s. 31331131 116,59 € 28.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DFSJ/0045/18 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 304,17 € 28.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DFSJ/0044/18 Ovocie a zelenina Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT 17737168 543,48 € 26.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DFSJ/0040/18 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 189,97 € 21.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 aSc Agenda Komplet SŠ 2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ASC Applied Software Consultants 31361161 399,00 € 20.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0041/18 Mrazené výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 DEÁK 31445837 35,70 € 19.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 Vodné, stočné 06/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 289,78 € 18.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 Pranie a žehlenie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 93,75 € 15.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0043/18 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 243,10 € 15.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0042/18 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 66,18 € 14.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 Ochrana objektu za jún 2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 12.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFSJ/0036/18 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 286,11 € 11.06.2018 20.06.2018 Faktúra
VF 1001418 Semez JZ - nájomné za mesiac máj 2018 Semez JZ s.r.o. 35919396 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 30,17 € 08.06.2018 08.06.2018 Faktúra
VF 9001018 Semez JZ spotreba energií spojená s nájmom za máj 2018 Semez JZ s.r.o. 35919396 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 38,94 € 08.06.2018 08.06.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 Stravné lístky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 DOXX - Stravné lístky 36391000 544,00 € 08.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSF/0002/18 Darčekové kupóny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 UP SLOVENSKO 31396674 1 429,00 € 07.06.2018 12.06.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 Tonery Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 1 200,96 € 07.06.2018 12.06.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 Telefón za 04/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 265,61 € 07.06.2018 12.06.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 Dodávka tepelnej energie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 1 185,30 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 Zrážková voda 05/18 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 97,32 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 Služby virtuálnej knižnice 05/18 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 16,56 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 Telefón 05/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 296,82 € 07.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0039/18 Mrazené potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bidfood Slovakia 34152199 34,73 € 06.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 Dodávka plynu za 06/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 103,00 € 06.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFSJ/0037/18 Ovocie a zelenina Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT 17737168 1 264,92 € 05.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFSJ/0038/18 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 63,36 € 05.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 Dodávka elektriny za 06/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 1 011,33 € 05.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0034/18 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 55,31 € 01.06.2018 11.06.2018 Faktúra