Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/18 | Učebnice ruštiny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Martinus | 45503249 | 676,52 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 519,26 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | Montáž a dodávka zásobníka na TUV Vitocell 100-W | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Peter Sládeček | 47872713 | 12 515,00 € | 12.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 108,86 € | 11.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 306,23 € | 11.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | Služby virtuálnej knižnice 09/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 97,46 € | 09.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 251,84 € | 09.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | Telefón 09/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 262,58 € | 05.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Zrážková voda 09/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 94,01 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 481,28 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 299,31 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | Dodávka elektriny 10/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 04.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | Ochrana objektu 09/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | Dodávka tepelnej energie 10/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 082,02 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Dodávka plynu 10/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 1 455,00 € | 02.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | Zhotovené kópie 7-9/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 224,10 € | 02.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| VF 9001718 | Elsemp - Spotreba elektrickej energie spojená s nájmom za rok 2018 | Elsemp s.r.o. | 3133314785 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 10,00 € | 01.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | ||||
| VF 1002118 | Elsemp - nájomné za rok 2018 | Elsemp s.r.o. | 3133314785 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 20,00 € | 01.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | ||||
| VF 1002218 | Tesár - nájomné za 09/2018 | Tesár Stanislav | 0000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 01.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9001818 | Tesár - spotreba energií za 09/2018 | Tesár Stanislav | 0000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 01.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | ||||
| DFSJ/0056/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 158,88 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Spracovanie mzdovej agendy september 2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | Učebnice ruštiny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Martinus | 45503249 | 223,23 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | Potraviny mrazené | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 43,20 € | 28.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 1 192,79 € | 28.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 51,12 € | 25.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Knihy New Success Int SB w/ActiveBook | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Ventures | 31441432 | 2 685,00 € | 25.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | Zhotovenie kroniky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kníhviazačstvo J+D | 44783761 | 35,22 € | 25.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |