Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF1000818 | Semez JZ nájom za február 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9000418 | Semez JZ spotreba energií spojená s nájmom za február 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 33,46 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/18 | Ochrana objektu 03/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Služby virtuálnej knižnice 02/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 355,49 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Oprava - Xerox Workcentre M123 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DATASEP s.r.o. | 35844655 | 21,60 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 31/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 48,62 € | 09.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/18 | Zrážková voda 02/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 88,48 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Príspevok na stravné 09-12/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 190,60 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | Príspevok na stravné SF 09-12/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 285,90 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Telefón 02/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 264,66 € | 07.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Dodávka tepelnej energie 03/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 078,26 € | 06.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Dodávka tepla-vyúčtovanie 02/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 602,00 € | 06.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Oprava pece v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 115,20 € | 06.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Pranie a žehlenie 01/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 102,40 € | 06.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Lyžiarsky výcvik - učitelia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T.C.T. spol. s.r.o. | 36742121 | 360,00 € | 06.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Lyžiarsky výcvik žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T.C.T. spol. s.r.o. | 36742121 | 4 350,00 € | 06.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Dodávka elektriny 03/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 06.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Spracovanie mzdovej agendy 02/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Dodávka plynu 03/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 02.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Tlačivá k maturitným skúškam | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 104,80 € | 01.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 27/2018 | Mrazené potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | Iné | 87,15 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||
| VF 1000918 | Tesár - nájomné za mesiac marec 2018 | Tesár Stanislav | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 01.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9000518 | Tesár energie spojené s nájmom za marec 2018 | Tesár Stanislav | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 01.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 29/2018 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 402,35 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 24/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 100,13 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 25/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 292,14 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 28/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 277,00 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 26/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 331,03 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 166/2017 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 145,76 € | 21.02.2018 | 22.12.2017 | Faktúra |