Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/18 | Stravné lístky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 544,00 € | 08.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 1 429,00 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1 200,96 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Telefón za 04/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 265,61 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Dodávka tepelnej energie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 185,30 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Zrážková voda 05/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Služby virtuálnej knižnice 05/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Telefón 05/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 296,82 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 34,73 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Dodávka plynu za 06/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 1 264,92 € | 05.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 63,36 € | 05.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Dodávka elektriny za 06/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 05.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 55,31 € | 01.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Spracovanie mzdovej agendy 05/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 01.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 520,66 € | 31.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 14,98 € | 30.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 111,33 € | 30.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Savo Original | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 22,68 € | 30.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 211,26 € | 24.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 68,70 € | 24.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | Potraviny - oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 23.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 106,40 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 79,92 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 146,42 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 30,78 € | 21.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Oprava MF XEROX Workcentre M 123 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DATASEP s.r.o. | 35844655 | 301,20 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Vodné, stočné 05/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Služby počítačovej siete 04-06/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Ciachovanie váh v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 66,60 € | 17.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra |