Faktúry
Počet záznamov: 3135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0032/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 162,23 € | 01.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 913,20 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | LV 2019 - učitelia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Reisen | 48004871 | 810,00 € | 27.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | LV pernamentky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Reisen | 48004871 | 135,00 € | 27.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Lampa do projektoru NEC VT47 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Web Retail | 28876431 | 122,04 € | 25.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Lyžiarsky výcvik žiaci 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Reisen | 48004871 | 13 500,00 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Ochrana objektu za 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 209,05 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 236,03 € | 22.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 63,26 € | 21.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Služby počítačovej siete 01-03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 433,49 € | 15.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Inzerát do novín | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Perex | 00685313 | 240,00 € | 14.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 240,96 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Služby virtuálnej knižnice za 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 46,94 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 137,96 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | Rastlinný olej | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 67,20 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | Príspevok zamestnávateľa za odobratú stravu za 06,07,08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 98,25 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 104,40 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Príspevok na stravu za 06,07,08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 65,50 € | 12.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Dodávka elektriny za 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 181,63 € | 12.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 215,82 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 99,47 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Spracovanie a podanie žiadosti o NFP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | A4A - Agency 4 Academy | 50646826 | 360,00 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Zrážková voda 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Dodávka tepla 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 953,04 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Dodávka tepelnej energie za 01/2019 - vyúčtovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 893,59 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Telefón 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 267,29 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Spracovanie mzdovej agendy 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra |