Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/18 | Predplatné časopisu online prístup s Direktor | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 186,25 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | Montáž interiérových žalúzií a okenných kľučiek | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 269,92 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 603,90 € | 20.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | Oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 19.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Vodné-stočné vyúčtovanie 01-09/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 635,27 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 312,26 € | 13.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 19,56 € | 12.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 140,47 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | Potraviny sterilizované | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 181,91 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Kontrola PHP, tlaková skúška a kontrola požiarnych hydrantov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Flamecontrol | 47218657 | 200,40 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Deratizácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Dodávka elektriny 09/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 10.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Zrážková voda 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Služby virtuálnej knižnice 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Telefón 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 268,36 € | 07.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 42,77 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | Oprava Robotu RE 24 - nadstavec na zeleninu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 335,52 € | 06.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | Oprava myčky a trojtrúbovej pece | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 216,60 € | 06.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | Tepelná energia vyučtovanie 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 27,35 € | 05.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | Dodávka plynu 09/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 04.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Web hosting: "Alfa" a obnova domény 09/2018-09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Atlantis System s.r.o. | 35844230 | 52,01 € | 04.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 143,51 € | 03.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Dodávka tepelnej energie 09/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 536,97 € | 03.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Ochrana objektu 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Spracovanie mzdovej agendy 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| VF 9001618 | Tesár - spotreba energií za 08/2018 | Tesár Stanislav | 0000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 03.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | ||||
| VF 1002018 | Tesár - nájomná zmluva za 08/2018 | Tesár Stanislav | 0000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 03.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/18 | Tlač stravných lístkova PPP pre ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 267,60 € | 28.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Pracovné oblečenie do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SLOVEX / Vacula | 43287247 | 478,40 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | Tlačiareň CANON | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1,92 € | 20.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra |