Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/19 | Vstup na podujatie Ekotopfilm v Pistoriho paláci v Bratislave | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vločka | 46311050 | 1 482,00 € | 27.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 866,10 € | 27.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 99,00 € | 24.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 2 258,42 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Revízia hydrantov a PHP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Flamecontrol | 47218657 | 104,40 € | 23.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Ochrana objektu za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 20.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Služby počítačovej siete 04-06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 368,30 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 145,51 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 140,59 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Dodávka elektriny za 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 723,91 € | 15.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Zrážková vodaza 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 94,01 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Služby virtuálnej knižnice za 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Havária vodovodného potrubia. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Havarijná služba | 50821377 | 732,00 € | 10.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 102,36 € | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Telefón 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 262,46 € | 10.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Pranie a žehlenie pracovných odevov 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 57,15 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 161,03 € | 09.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 46,92 € | 08.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Oprava dataprojektoru. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | asupport | 36255467 | 103,20 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Dodávka plynu za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Náradie na basketbal. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRESMENPOL | 36507881 | 443,20 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 183,65 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Montáž a oprava okenných kľučiek, žaluzií a výmen kovania. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 381,94 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Dodávka tepelnej energie za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 434,07 € | 02.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 118,55 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 279,79 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 203,42 € | 30.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra |