Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/19 | Telefón 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 264,20 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Dodávka elektriny 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 979,69 € | 15.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 144,62 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 103,69 € | 11.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Dodávka tepla za 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 492,00 € | 10.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Telefón 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 264,64 € | 10.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | Rastlinné oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Služby virtuálnej knižnice za 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Zrážková voda 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 07.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Zhotovené kópie 10-12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 620,30 € | 07.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 217,22 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Výkon zodpovedenej osoby za 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 619,90 € | 02.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 478,92 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 439,92 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | Ochrana objektu 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Dodávka tepelnej energie za 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 656,82 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | Vrecká do vysávačov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VACS TRADE | 05249708 | 15,55 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 47,70 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/18 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 82,51 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | Tex.rohož čierna podklad PVC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B2B Partner | 44413467 | 25,20 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mojetonery.sk | 41596484 | 129,20 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | Pomôcky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MCR Technology | 44888902 | 90,30 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Objednávame si u Vás Notebook ASUS X507UB-EJ384T Icicle Gold | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza cz a.s. | 27082440 | 556,08 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | Výpočtová technika - počítač | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza cz a.s. | 27082440 | 358,08 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | OOPP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing. Vladimír Petriska, BORTEX | 14272377 | 79,85 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 259,19 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SLOVEX / Vacula | 43287247 | 221,18 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Spracovanie mzdovej agendy 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 808,96 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |