Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/20 | Telefón | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 260,65 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 48,36 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Členský poplatok za rok 2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Dodávka tepla za 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 013,25 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Dodávka plynu za 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 649,73 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 939,19 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | Ovocie, zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 415,46 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Ochrana objektu za 01/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Výkon zodpovednej osoby 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 54,49 € | 31.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 177,28 € | 31.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 47,38 € | 31.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | Normy jedál pre ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 45,82 € | 30.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Inzerát do novín "Pravda" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Perex | 00685313 | 240,00 € | 30.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Tonery HP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 71,05 € | 30.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Vodné, stočné | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 842,56 € | 28.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Inzerát do novín Pezinské echo, Senecké echo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 28.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 284,97 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 51,36 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 364,19 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 83,58 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Komentár k zákonu č. 138/2019 Z.z. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 260,00 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 195,18 € | 21.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Servisná podpora | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 240,00 € | 17.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 205,93 € | 16.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Dodávka plynu za 01/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Dodávka tepla-vyučtovanie za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 221,39 € | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 199,51 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra |