Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/19 | Dvere plné Dub | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OBI Slovakia | 48258946 | 148,96 € | 26.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 124,44 € | 25.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 68,45 € | 25.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Ochrana objektu za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 22.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 210,18 € | 21.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 15,26 € | 20.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | RD ADMIS rozšírenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 218,76 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 368,02 € | 15.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 220,05 € | 14.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 157,68 € | 14.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/19 | Zemiaky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 47,52 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Dodávka elektriny za 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 002,06 € | 13.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Dodávka plynu - vyúčtovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 54,48 € | 12.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Vysávač Kärcher | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 93,80 € | 12.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Služby virtuálnej knižnice 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 104,96 € | 08.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Kancelársky papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP OFFICE | 36355160 | 64,66 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 155,85 € | 07.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Ročný prístup - ERI Právny systém Basic | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 138,18 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Zrážková voda za 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 88,48 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Otlčenie a osekanie uvoľnených a nepevných častí omietky. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Najportal | 50440357 | 693,00 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | Telefón 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 264,32 € | 06.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Čistiace prostriedky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 103,20 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Dodávka tepla za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 369,86 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Dodávka plynu na 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 56,10 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | Stravné SF za 9,10,11,12/2018, 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 363,15 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Zákonník práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PORADCA | 36371271 | 15,50 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Zrážková voda za 10/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra |