Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/19 | Okenné uzamykatelné klučky biele | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 44,40 € | 30.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Ochrana objektu 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 29.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 153,25 € | 25.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Inzerát do novín Senecké ECHO | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 165,60 € | 25.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 172,86 € | 24.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 187,20 € | 24.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 42,24 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 795,04 € | 21.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Pranie a žehlenie za 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 31,45 € | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Dodávka plynu 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 232,70 € | 17.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 140,95 € | 17.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 460,48 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Licencia na eTlačivá | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 232,00 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Predplatné zákonov o odmeňovaní zamestnancov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 497,41 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Telefón 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 264,20 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Dodávka elektriny 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 979,69 € | 15.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 144,62 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 103,69 € | 11.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Dodávka tepla za 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 492,00 € | 10.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Telefón 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 264,64 € | 10.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | Rastlinné oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Služby virtuálnej knižnice za 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Zrážková voda 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 07.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Zhotovené kópie 10-12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 620,30 € | 07.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 217,22 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Výkon zodpovedenej osoby za 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 619,90 € | 02.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 478,92 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |