Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0049/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 614,99 € | 16.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 111,53 € | 15.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Pranie a žehlenie pracovných odevov ŠJ za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 42,30 € | 11.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Odvoz vyradeného zmiešaného materiálu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LUMIA TRANS | 47675055 | 670,00 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Služby virtuálnej knižnice za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Toner Samsung | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 26,62 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Technická soľ sypaná | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 15,60 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Telefón za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 268,21 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Dodávka elektriny za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 853,61 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 283,80 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 320,42 € | 05.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Inštalácia vodomerov v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Peter Pilip, Bytservis | 30300720 | 300,00 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Zrážková voda za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Dodávka tepla - nedoplatok za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 051,12 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | Oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 03.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Školenie na ADMIS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 117,60 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Dodávka plynu 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Dvere HDF PLNÉ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OBI Slovakia | 48258946 | 69,98 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Zhotovené kópie od 1-3/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 569,81 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 41,15 € | 02.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Dodávka tepelnej energie za 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 197,16 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 982,98 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 462,63 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Tlačivá k maturitám | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 435,18 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Ročné predplatné na časopis Telesná výchova a šport | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TEV a šport | 31789471 | 12,00 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 138,72 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 438,47 € | 27.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Tonery do tlačiarne HP LJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 47,28 € | 26.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra |