Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0105/19 Mrazené potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 DELIFOOD 47363665 186,98 € 22.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 Toaletný papier Jumbo Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 TRIPSY 52724077 84,96 € 21.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0103/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 178,59 € 21.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFSJ/0104/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 252,37 € 21.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 Gemalto Pack - čítačka ID Bridge K30 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Disig, a.s. 35975946 201,02 € 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra
DFSF/0008/19 Darčekové kupóny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 UP SLOVENSKO 31396674 2 278,40 € 19.11.2019 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 Služby počítačovej siete za 10-12/19 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SANET 17055270 150,00 € 19.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFSJ/0099/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 363,56 € 15.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFSJ/0101/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 209,04 € 15.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFSJ/0102/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 49,90 € 15.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFSJ/0100/19 Mrazené potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bidfood Slovakia 34152199 107,46 € 15.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 Papier Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 100,08 € 15.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 EKO projekt Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 EDUMIX 52219381 117,27 € 14.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 EKO projekt - technické zabezpečenie exkurzie Pečniansky les a prednáška BROZ Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavské regionálne ochranárske združenie 31771815 100,00 € 14.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFSJ/0098/19 Ovocie a zelenina Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT 17737168 988,32 € 13.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 Dodávka elektriny za 10/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 920,98 € 12.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 Odpadové koše Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Internet Mall Slovakia 35950226 153,60 € 08.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFSJ/0096/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 441,97 € 07.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 Pranie a žehlenie za 09,10/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 128,10 € 07.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 Služby virtuálnej knižnice za 10/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 16,56 € 07.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 Telefón za 10/19 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 260,81 € 07.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 Stravné za 10/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 75,74 € 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 Zrážková voda za 10/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 97,32 € 06.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 Oprava a montáž interiérových žalúzií, sieťok proti hmyzu, okenných kľučiek, vchodových dvier. Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KALYPSO SK 46397221 509,82 € 06.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFSF/0007/19 Stravné za 10/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 81,15 € 06.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 Občerstvenie na školskú akciu "Ping-pongový turnaj" Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Adriána Mišúthová 50171551 60,00 € 06.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 05.11.2019 11.11.2019 Faktúra
DFSJ/0095/19 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 1 322,85 € 05.11.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 Dodávka plynu za 11/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 114,00 € 05.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 Ochrana objektu za 10/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 04.11.2019 11.11.2019 Faktúra