Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/19 | Služby virtuálnej knižnice za 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Dodávka plynu za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 03.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Spracovanie mzdovej agendy 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 02.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | Školský nábytok - lavice, stoličky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Interiéry Riljak | 43885306 | 4 237,80 € | 02.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Pranie a žehlenie pracovných odevov ŠJ za 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 49,40 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Občerstvenie na športovú súťaž | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 60,00 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Dodávka tepla za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 199,48 € | 27.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | Zelenina a ovocie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 665,88 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 148,50 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | Seminár | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JUDr. Danica Bedlovičová | 50341286 | 45,00 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 54,43 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 638,65 € | 25.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 51,60 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Knihy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Expol pedagogika | 35711302 | 79,00 € | 24.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Tlačivá k začiatku šk.roka 2019/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 130,06 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Odborná úprava zelene | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 360,00 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Seminár - odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 198,00 € | 20.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 11,45 € | 19.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 57,08 € | 19.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Licencie pre učebne informatiky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mastereye | 02670941 | 757,98 € | 19.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Zážitkový program Jeden deň včelárom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | kraj občianske združenie kRAJ | 42012384 | 94,50 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Autobusová doprava pre žiakov ktorý sa zúčastnili Zážitkového programu Jeden deň včelárom. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RENAR SLOVAKIA | 46088369 | 456,00 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 89,51 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 52,92 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 149,38 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 250,23 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | aSc Agenda Komplet do 2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Zrážková voda za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Magnetické tabule | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 253,45 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra |