Faktúry
Počet záznamov: 2855
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0044/19 | Oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 03.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | Školenie na ADMIS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 117,60 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | Dodávka plynu 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | Dvere HDF PLNÉ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OBI Slovakia | 48258946 | 69,98 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | Zhotovené kópie od 1-3/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 569,81 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 41,15 € | 02.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | Dodávka tepelnej energie za 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 197,16 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 982,98 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 462,63 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | Tlačivá k maturitám | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 435,18 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | Ročné predplatné na časopis Telesná výchova a šport | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TEV a šport | 31789471 | 12,00 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 138,72 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 438,47 € | 27.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | Tonery do tlačiarne HP LJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 47,28 € | 26.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | Dvere plné Dub | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OBI Slovakia | 48258946 | 148,96 € | 26.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 124,44 € | 25.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 68,45 € | 25.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | Ochrana objektu za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 22.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 210,18 € | 21.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 15,26 € | 20.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | RD ADMIS rozšírenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 218,76 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 368,02 € | 15.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 220,05 € | 14.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 157,68 € | 14.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/19 | Zemiaky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 47,52 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | Dodávka elektriny za 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 002,06 € | 13.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | Dodávka plynu - vyúčtovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 54,48 € | 12.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | Vysávač Kärcher | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 93,80 € | 12.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |