Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/18 | Vodné, stočné 01/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Služby počítačovej siete SANET 01-03/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Služby virtuálnej knižnice 01/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 16.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 21/2018 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 394,00 € | 16.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/18 | LV - učitelia, ubytovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T.C.T. spol. s.r.o. | 36742121 | 540,00 € | 16.02.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Lyžiarsky výcvik žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T.C.T. spol. s.r.o. | 36742121 | 5 100,00 € | 16.02.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 164/2017 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 539,42 € | 15.02.2018 | 20.12.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 20/2018 | Mrazené výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31445837 | Iné | 77,33 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 22/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 112,51 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 23/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 277,67 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||
| VF 1000618 | Semez JZ - nájomné za január 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 14.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9000218 | Semez JZ - spotreba energií spojená s nájmom za január 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 42,08 € | 14.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 161/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 134,44 € | 14.02.2018 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 160/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 124,95 € | 13.02.2018 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 16/2018 | Mrazené výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | Iné | 35,82 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/18 | Zrážková voda - vyučtovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Ochrana objektu 02/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Seminár PAM | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 12.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 15/2018 | Mrazené výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | Iné | 83,08 € | 08.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 18/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 100,76 € | 08.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 19/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 140,80 € | 08.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/18 | Inzerát do novín "MY" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 82,80 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Telefón 01/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 267,71 € | 08.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 156/2017 | Mrazené výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | Iné | 163,69 € | 07.02.2018 | 11.12.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 17/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 65,16 € | 07.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/18 | Dodávka tepla vyučtovanie 01/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 393,12 € | 06.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Predplatné časopisu Škola na rok 2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 05.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Spracovaniíe mzdovej agendy 01/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Dodávka tepla záloha 02/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 331,20 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Dodávka plynu 02/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra |