Faktúry
Počet záznamov: 2859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠJ 155/2017 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 733,31 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 159/2017 | Ovocie a zelenina | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI FRUIT | 17737168 | Iné | 1 418,04 € | 29.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/17 | Vyučovacie knihy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Ventures | 31441432 | 120,00 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 153/2017 | Mrazené výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31445837 | Iné | 66,72 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/17 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Le cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 528,93 € | 24.11.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 152/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 355,03 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/17 | Inzerát DOD - Pravda | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Perex | 00685313 | 240,00 € | 21.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | Vodné, stočné 10-11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | Služby počítačovej siete 10-12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 150/2017 | Ovocné nápoje | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | AG FOODS SK, s.r.o. | 34144579 | Iné | 147,00 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 149/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 232,40 € | 16.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/17 | Príspevok SF na stravu 5,6,7,8/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 175,65 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | Príspevok na stravu /5,6,7,8/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 93,68 € | 15.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | Kalendáre na rok 2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ELITE AGENCY | 35860316 | 1 157,28 € | 15.11.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| VF 1002517 | Nájom za október 2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 13.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | ||||
| VF 9002217 | Semez JZ spotreba energií za mesiac október 2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 40,50 € | 13.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 568,51 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 147/2017 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 317,08 € | 13.11.2017 | 17.11.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/17 | Ochrana objektu 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 146/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 116,18 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/17 | OLO 10/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | Telefón 10/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 264,56 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 151/2017 | Mrazené výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | Iné | 81,92 € | 08.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/17 | Dodávka elektriny 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 07.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Dodávka tepla 11/2017 zálohová platba | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 825,09 € | 06.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | Zrážková voda 10/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 06.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | Spracovanie mzdovej agendy 10/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | Služby virtuálnej knižnice 10/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Dodávka plynu 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 03.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRÓN SLOVAKIA | 35832169 | 864,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra |