Faktúry
Počet záznamov: 3148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/18 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 501,59 € | 25.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Maliarske práce + materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VOZGRZ | 51127504 | 3 280,00 € | 24.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Príspevok na stravu 01-05/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 224,20 € | 24.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | Príspevok na stravu za 01-05/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 336,30 € | 24.07.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | Spracovanie a dodanie Realizačného projektu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 11 400,00 € | 23.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Telefón 06/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 247,44 € | 19.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Vodné stočné za 07/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 19.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Zrážková voda za 06/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 94,01 € | 12.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 37,60 € | 12.07.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Zhotovené kópie za 04-06/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 3,79 € | 11.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Dodávka tepelnej energie za 07/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 284,02 € | 10.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Zhotovené kópie 04-06/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 472,88 € | 10.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Služby virtuálnej knižnice za 06/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Ochrana objektu za 07/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 10.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Dodávka elektriny 07/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 10.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | Dodávka tepelnej energie za 06/2018-nedoplatok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 149,69 € | 05.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Aktualizácia k programu ŠJ4 od 10.08.2018-09.08.2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Soft-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Spracovanie mzdovej agendy 06/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| VF 1001718 | Semez JZ - nájom za jún 2018 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 03.07.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9001318 | Semez JZ - spotreba energií za mesiac jún 2018 | Semez JZ s.r.o. Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 43,52 € | 03.07.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9001218 | Japoka - spotreba energií za 01-06/2018 | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 572,00 € | 03.07.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | ||||
| VF 1001618 | Japoka - prenájom telocvične za 01-06/2018 | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 233,20 € | 03.07.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/18 | Dodávka plynu 07/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| VF 1001818 | Tesár - nájomné za jún 2018 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9001418 | Tesár - spotreba energií spojená s nájmom za jún 2018 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 02.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/18 | Tlačivá pre SŠ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 116,59 € | 28.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 304,17 € | 28.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 543,48 € | 26.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 189,97 € | 21.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra |