Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0046/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 143,51 € | 03.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Dodávka tepelnej energie 09/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 536,97 € | 03.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Ochrana objektu 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Spracovanie mzdovej agendy 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| VF 9001618 | Tesár - spotreba energií za 08/2018 | Tesár Stanislav | 0000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 03.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | ||||
| VF 1002018 | Tesár - nájomná zmluva za 08/2018 | Tesár Stanislav | 0000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 03.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/18 | Tlač stravných lístkova PPP pre ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 267,60 € | 28.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Pracovné oblečenie do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SLOVEX / Vacula | 43287247 | 478,40 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | Tlačiareň CANON | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1,92 € | 20.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Vodné, stočné 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 17.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Vybavenie do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KARLO | 36587001 | 159,24 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Služby počítačovej siete SANET za 07-09/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | Vybavenie do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MAKRO | 31326447 | 187,57 € | 13.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 41,54 € | 10.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Sáčky do vysávačov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VACS Slovakia | 48136522 | 9,14 € | 10.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Dodávka elektriny za 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 09.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Obrusy diamant do ŠJ 140x180 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Uniontex Trade | 34117598 | 151,20 € | 09.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Služby virtuálnej knižnice 07/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Odborná úprava zelene | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 348,00 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Zrážková voda za 07/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 07.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Telefón 07/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 268,80 € | 07.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| VF 9001518 | Tesár - spotreba energií za júl 2018 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 06.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | ||||
| VF 1001918 | Tesár - nájomné za júl 2018 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 06.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/18 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Dodávka tepelnej energie 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 284,02 € | 03.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Dodávka tepla za 07/18 - vyúčtovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 149,69 € | 03.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Dodávka plynu za 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 02.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | Školský nábytok - lavice a stoličky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Interiéry Riljak | 43885306 | 1 900,04 € | 26.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Pranie a žehlenie závesov a záclon | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 298,00 € | 26.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Zviazanie triednych kníh | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kníhviazačstvo J+D | 44783761 | 175,44 € | 26.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra |