Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF1000518 | Tesár nájomné za január 2018 | Tesár Stanislav | 000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9000118 | Tesár - spotreba energií spojená s nájmom za január 2018 | Tesár Stanislav | 000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 02.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/17 | Konzultácia aplikácií | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | TŠV - športové pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MD Process | 50328760 | 208,00 € | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | Projektové práce - rekonštrukcia športového areálu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PROmiprojekt s.r.o. | 35894431 | 7 776,00 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | TŠV - športové pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 259,96 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | TŠV - športové pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | InSPORTline | 36311723 | 399,30 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RYSY Group | 36458074 | 301,55 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | Seminár PAM | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MOSK | 48111821 | 1 401,12 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PESMENPOL spol.s r.o. | 36507881 | 588,81 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | Pranie a žehlenie 10,11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 123,60 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 352,44 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | TŠV-respond GTX | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-FAN | 35689757 | 149,90 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | TŠV - Termos 40l - kohút | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROLUX | 36413186 | 184,15 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | TŠV - lopty na hádzanú | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 95,00 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | Vodné, stočné 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 165/2017 | Ovocie a zelenina | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI FRUIT | 17737168 | Iné | 730,20 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 162/2017 | Mrazené výrobky - ryby | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31445837 | Iné | 119,52 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 163/2017 | Zemiaky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Zeleninári SK s.r.o. | 50877682 | Iné | 40,80 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/17 | TŠV - lopty | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 91,50 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Robčo | 48224669 | 603,22 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 166,96 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 299,52 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | Spracovanie mzdovej agendy 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 15.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | OLO 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 13.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | Ochrana objektu 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 11.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | Služby virtuálnej knižnice 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 158/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 484,33 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/17 | Dodávka tepla za december 2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 494,54 € | 06.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra |