Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/17 | Dodávka tepla 10/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 659,17 € | 04.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Dodávka plynu 10/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | Spracovanie mzdovej agendy 09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | Prístup do databázy testov ALF SK 12 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Interaktívna škola | 45888329 | 199,00 € | 03.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| VF 1002217 | Nájomné z a september 2017 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 119/2017 | Chlieb- pečivo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 30,89 € | 02.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 123/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 118,39 € | 02.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| VF 9002117 | Tesár spotreba energií spojenú s nájmom za 10/2017 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 02.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | ||||
| VF 1002417 | Nájomné za 10/2017 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 121/2017 | Mäso - údeniny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14149109 | Iné | 712,11 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/17 | Florbalové brány, hokejky, loptičky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 484,48 € | 29.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 117/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 212,90 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 118/2017 | Ovocie, zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI FRUIT | 17737168 | Iné | 1 451,16 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 109/2017 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 238,81 € | 22.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/17 | Triedne výkazy pre stredné školy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 18,01 € | 22.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 116//2017 | Chlieb-pečivo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 5,59 € | 21.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 120/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 271,92 € | 21.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 122/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 248,30 € | 21.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/17 | Web hosting, obnova domény | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Atlantis System s.r.o. | 35844230 | 52,01 € | 19.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 114/2017 | Mäso - údeniny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14149109 | Iné | 370,83 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 145/2017 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 319,09 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 111/2017 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | Iné | 134,17 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 113/2017 | Oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA s.r.o. | 47874155 | Iné | 72,20 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/17 | Ochrana objektu 09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 13.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 112/2017 | Chlieb, pečivo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 6,24 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/17 | OLO 08/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | Služby virtuálnej knižnice 08/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 126/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | Iné | 159,01 € | 11.09.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 110/2017 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 452,72 € | 08.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/17 | Zrážková voda 08/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 07.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra |