Faktúry
Počet záznamov: 3148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/18 | Pranie a žehlenie 22, 23/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 53,65 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 11/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 150,62 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 24,75 € | 26.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Vodné stočné - vyúčtovanie 09-12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 182,77 € | 25.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 9 000,00 € | 23.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||||
| ŠJ 13/2018 | Ovocie, zelenina | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI FRUIT | 17737168 | Iné | 950,64 € | 22.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/18 | Inzerát do novín Pravda | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Perex | 00685313 | 240,00 € | 22.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 8/2018 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 490,90 € | 19.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/18 | Členské na rok 2018 na časopis "Telesná výchova a šport" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TEV a šport | 31789471 | 12,00 € | 19.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Dodávka plynu 01/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 18.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 7/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 237,54 € | 18.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 9/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 196,07 € | 18.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/18 | Inzerát do novín ECHO | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 165,60 € | 18.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Licencia na e-tlačivá 2018-2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 232,00 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 10/2018 | Oleje | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA s.r.o. | 47874155 | Iné | 72,20 € | 17.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 6/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 78,54 € | 16.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/18 | Ochrana objektu 01/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 15.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 5/2018 | Mrazené výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | Iné | 319,25 € | 15.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/18 | Dodávka elektriny 01/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 15.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 343,70 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| VF 1000318 | Semez JZ - spotreba energií, voda elektrina, OLO za december 2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 36,71 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||
| VF 1000418 | Semez JZ - nájomné za december 2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||
| 1000118 | Nájomné za prenájom telocvične | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 148,40 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||
| VF1000218 | Japoka spotreba energií spojená s nájmom telocvične 09-12/2017 | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 364,00 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||
| VF 1000118 | Japoka - nájomné za používanie telocvične | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 148,40 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/18 | Dodávka tepelnej energie 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 867,98 € | 11.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Telefón 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 265,10 € | 11.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Dodávka tepelnej energie 01/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 090,05 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Zrážková voda 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Služby virtuálnej knižnice 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |