Faktúry
Počet záznamov: 2859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠJ 76/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44 240 104 | Iné | 489,22 € | 26.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 82/2017 | Ovocie, zeleniny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI FRUIT | 17 737 168 | Iné | 765,18 € | 26.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 73/2017 | Ryby | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31 445837 | Iné | 100,51 € | 25.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 75/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 45,06 € | 25.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 68/2017 | Mrazené výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Edeny, s.r.o. | 36 272 957 | Iné | 58,22 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 69/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 121,18 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 71/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35 919 396 | Iné | 19,56 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 72/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 178,25 € | 21.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 74/2017 | Mäso, údeniny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14 149 109 | Iné | 304,80 € | 21.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/17 | Vodné, stočné 03/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 21.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | Ochrana objektu 04/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 21.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 87,86 € | 20.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 52,57 € | 19.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Služby Virtuálnej knižnice 03/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 67/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 71,48 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 70/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35 919 396 | Iné | 6,99 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/17 | Zhotovené kópie 01-03/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 421,01 € | 11.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | Zhotovené kópie 01-03/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 6,61 € | 11.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | OLO 03/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Vyúčtovanie - zrážková voda | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 2,17 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | Deratizácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 448,82 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Zrážková voda 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Kamerový záznam na školskej akadémii | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pavol Harum - Harum video foto štúdio | 11798122 | 552,00 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Dodávka elektriny 04/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 07.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Telefón 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 47,84 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Ozvučenie a osvetlenie na školskej akadémii | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MARILA trade s.r.o. | 46118608 | 977,03 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Dodávka tepelnej energie 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 067,54 € | 05.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Dodávka plynu 04/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Montáž a kabeláž stropných svetiel | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NILTEX | 34242228 | 155,76 € | 04.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Spracovanie mzdovej agendy 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |