Faktúry
Počet záznamov: 2859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠJ 86/2017 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31 445837 | Iné | 81,65 € | 18.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 88/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 87,57 € | 18.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 323,44 € | 17.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 87/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34 152 199 | Iné | 59,22 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 90/2017 | Olej | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA s.r.o. | 47874155 | Iné | 43,50 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/17 | Ochrana objektu 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 16.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 85/2017 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 112,21 € | 15.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 100/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 107,63 € | 15.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/17 | Stravné ŠJ 01-04/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 256,05 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 84/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35 919 396 | Iné | 7,89 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/17 | Stravné ŠJ 01-04/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 136,56 € | 11.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 79/2017 | Koreniny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44 240 104 | Iné | 10,31 € | 10.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/17 | OLO 04/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 10.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | Telefón 04/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 47,83 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | Zrážková voda 04/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 70,78 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | Služby virtuálnej knižnice 04/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 30,03 € | 10.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 77/2017 | Mrazené výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34 152 199 | Iné | 169,68 € | 05.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 80/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 249,78 € | 05.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 81/2017 | Mäso, údeniny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14 149 109 | Iné | 402,00 € | 05.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/17 | Dodávka tepelnej energie 04/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 143,00 € | 04.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | Dodávka elektriny 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 04.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | Dodávka plynu 05/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Spracovanie mzdovej agendy 04/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 78/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 85,40 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 83/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35 919 396 | Iné | 16,76 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| VF 1001417 | Tesár - nájomné za 05/2017 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| VF 9001017 | Tesár spotreba energií za 05/2017 | Tesár Stanislav | 0000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 02.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/17 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 333,50 € | 26.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | Kancelásky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 190,98 € | 26.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |