Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠJ 120/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 271,92 € | 21.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 122/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 248,30 € | 21.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/17 | Web hosting, obnova domény | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Atlantis System s.r.o. | 35844230 | 52,01 € | 19.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 114/2017 | Mäso - údeniny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14149109 | Iné | 370,83 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 145/2017 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 319,09 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 111/2017 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | Iné | 134,17 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 113/2017 | Oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA s.r.o. | 47874155 | Iné | 72,20 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/17 | Ochrana objektu 09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 13.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 112/2017 | Chlieb, pečivo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 6,24 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/17 | OLO 08/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | Služby virtuálnej knižnice 08/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 126/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | Iné | 159,01 € | 11.09.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 110/2017 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 452,72 € | 08.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/17 | Zrážková voda 08/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 07.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | Revízia plynových kotlov a rozvodov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 180,00 € | 06.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | Telefón 08/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 266,22 € | 06.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | Dodávka elektriny 09/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 06.09.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | Spracovanie mzdovej agendy 08/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 05.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Dodávka tepelnej energie 08/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 344,65 € | 05.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Dodávka plynu 09/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 05.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| VF 9001917 | Tesár spotreba energií spojená s nájmom september 2017 | Tesár Stanislav | 0000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 05.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/17 | Záloha na dodávku tepla 09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 537,13 € | 05.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 108/2017 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 290,49 € | 04.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/17 | Viazanie triednych kníh | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kníhviazačstvo J+D | 44783761 | 175,44 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | Stavebné práce - suterén | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AVOCA | 50274359 | 430,00 € | 04.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | Pranie a žehlenie závesov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 301,50 € | 22.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | Služby počítačovej siete 07-09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | Vodné, stočné 08/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 21.08.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | Florbalové mantinely 20x10 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Nešťák TIME | 43280803 | 1 990,00 € | 15.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 54,90 € | 14.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra |