Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠJ 138/2017 | Mrazené ryby | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31445837 | Iné | 179,64 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 137/2017 | Zemiaky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Zeleninári SK s.r.o. | 50877682 | Iné | 40,80 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 140/2017 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 414,02 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/17 | Školské učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Ventures | 31441432 | 2 625,00 € | 24.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | Revízia prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Flamecontrol | 47218657 | 74,40 € | 23.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | Deratizácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 341,30 € | 23.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 133/2017 | Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 11,39 € | 20.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 134/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnázim Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 237,55 € | 20.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 131/2017 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 561,00 € | 20.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/17 | Vodné, stočné 09/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 18.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 130/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 101,83 € | 17.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 54,98 € | 16.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 129/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 265,30 € | 12.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/17 | Služby virtuálnej knižnice 09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | Ochrana objektu 10/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 11.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | OLO 09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 11.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | Vodné, stočné - vyúčtovanie 01-09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 401,75 € | 10.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | Zrážková voda 09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 70,78 € | 10.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 132/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 48,89 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 127/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 107,29 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 128/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 274,88 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/17 | Telefón 09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 269,21 € | 09.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| VF 9002017 | Semez JZ spotreba energií za 09/2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 36,03 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||
| VF 1002317 | Nájom za 09/2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/17 | Dodávka elektriny 10/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | Zhotovené kópie 07-09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 213,79 € | 06.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | Zhotovené kópie 07-09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 2,38 € | 06.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 124/2017 | Mrazené výrobky | ŠJ Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31445837 | Iné | 105,17 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 125/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 194,67 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/17 | Dodávka tepla - vyučtovanie 09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 66,30 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra |