Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF 9001818 | Tesár - spotreba energií za 09/2018 | Tesár Stanislav | 0000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 01.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | ||||
| DFSJ/0056/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 158,88 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Spracovanie mzdovej agendy september 2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | Učebnice ruštiny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Martinus | 45503249 | 223,23 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | Potraviny mrazené | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 43,20 € | 28.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 1 192,79 € | 28.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 51,12 € | 25.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Knihy New Success Int SB w/ActiveBook | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Ventures | 31441432 | 2 685,00 € | 25.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | Zhotovenie kroniky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kníhviazačstvo J+D | 44783761 | 35,22 € | 25.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | Predplatné časopisu online prístup s Direktor | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 186,25 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | Montáž interiérových žalúzií a okenných kľučiek | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 269,92 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 603,90 € | 20.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | Oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 19.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Vodné-stočné vyúčtovanie 01-09/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 635,27 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 312,26 € | 13.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 19,56 € | 12.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 140,47 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | Potraviny sterilizované | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 181,91 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Kontrola PHP, tlaková skúška a kontrola požiarnych hydrantov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Flamecontrol | 47218657 | 200,40 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Deratizácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Dodávka elektriny 09/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 10.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Zrážková voda 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Služby virtuálnej knižnice 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Telefón 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 268,36 € | 07.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 42,77 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | Oprava Robotu RE 24 - nadstavec na zeleninu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 335,52 € | 06.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | Oprava myčky a trojtrúbovej pece | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 216,60 € | 06.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | Tepelná energia vyučtovanie 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 27,35 € | 05.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | Dodávka plynu 09/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 04.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Web hosting: "Alfa" a obnova domény 09/2018-09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Atlantis System s.r.o. | 35844230 | 52,01 € | 04.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra |