Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0086/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 143,03 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 61,32 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Výmena drevenej podlahy telocvične | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KORATEX | 31332277 | 23 268,00 € | 27.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Ochrana objktu za 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 27.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane OÚ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 32,40 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 188,84 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 253,01 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | Inzerát do novím - Petržalské noviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NIVEL PLUS | 35712058 | 300,00 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | Oprava myčky na riad | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 517,08 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | Inzerát v novinách PRAVDA | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Perex | 00685313 | 240,00 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 2 438,29 € | 19.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 430,04 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Pranie a žehlenie za 10/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 43,05 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 275,27 € | 15.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 254,78 € | 15.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 64,60 € | 09.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 123,94 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Služby virtuálnej knižnice 10/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 35,82 € | 07.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | Potraviny - Oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | Telefón | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 265,82 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | Prnie a žehlenie september, október 2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 58,90 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 147,59 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | Dodávka elektrickej energie 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 06.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Dodávka tepla 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 268,59 € | 05.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Spracovanie mzdovej agendy 10/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Dodávka plynu 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 1 702,14 € | 02.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 525,09 € | 30.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra |