Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/18 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mojetonery.sk | 41596484 | 129,20 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | Pomôcky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MCR Technology | 44888902 | 90,30 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Objednávame si u Vás Notebook ASUS X507UB-EJ384T Icicle Gold | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza cz a.s. | 27082440 | 556,08 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | Výpočtová technika - počítač | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza cz a.s. | 27082440 | 358,08 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | OOPP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing. Vladimír Petriska, BORTEX | 14272377 | 79,85 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 259,19 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SLOVEX / Vacula | 43287247 | 221,18 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Spracovanie mzdovej agendy 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 808,96 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 236,16 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 250,32 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Pranie a žehlenie za 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 46,00 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | Dodávka a montáž kuchynského zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 16 095,60 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 19,08 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Otvorená škola - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 7,00 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 54,96 € | 11.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | Výkon zodpovednej osoby 12/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | Otvorená škola - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 806,91 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | Revízie plynových zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 180,00 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | Služby virtuálnej knižnice 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 234,21 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | Oprava systému "Merania a regulácie pre riadenie TÚV" na výmenníkovej stanici | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ARSOL - J.Brindziar | 37139029 | 72,00 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | Dodávka tepla 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 749,89 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | Spracovanie mzdovej agendy 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 04.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 85,54 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | Výmena podlahy v telocvični. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KORATEX | 31332277 | 9 090,00 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 1 274,46 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 691,04 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | Kalendáre na rok 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ELITE AGENCY | 35860316 | 948,00 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 12,43 € | 29.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |