Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF1000218 | Japoka spotreba energií spojená s nájmom telocvične 09-12/2017 | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 364,00 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||
| VF 1000118 | Japoka - nájomné za používanie telocvične | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 148,40 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/18 | Dodávka tepelnej energie 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 867,98 € | 11.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Telefón 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 265,10 € | 11.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Dodávka tepelnej energie 01/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 090,05 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Zrážková voda 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Služby virtuálnej knižnice 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | OLO 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Právny kuriér pre školy 01-12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 4/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 178,03 € | 11.01.2018 | 12.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/18 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 9 000,00 € | 11.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Zhotovené kópie 10-12/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 636,44 € | 11.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Zhotovené kópie 10-12/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 4,68 € | 11.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 3/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 339,38 € | 09.01.2018 | 12.01.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 1/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 252,35 € | 08.01.2018 | 12.01.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 2/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 217,68 € | 08.01.2018 | 12.01.2018 | Faktúra | ||||
| VF1000518 | Tesár nájomné za január 2018 | Tesár Stanislav | 000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9000118 | Tesár - spotreba energií spojená s nájmom za január 2018 | Tesár Stanislav | 000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 02.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/17 | Konzultácia aplikácií | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | TŠV - športové pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MD Process | 50328760 | 208,00 € | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | Projektové práce - rekonštrukcia športového areálu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PROmiprojekt s.r.o. | 35894431 | 7 776,00 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | TŠV - športové pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 259,96 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | TŠV - športové pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | InSPORTline | 36311723 | 399,30 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RYSY Group | 36458074 | 301,55 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | Seminár PAM | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MOSK | 48111821 | 1 401,12 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PESMENPOL spol.s r.o. | 36507881 | 588,81 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | Pranie a žehlenie 10,11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 123,60 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 352,44 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | TŠV-respond GTX | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-FAN | 35689757 | 149,90 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra |