Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0001/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 296,14 € | 30.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | Spracovanie mzdovej agendy 03/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 28.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 85,92 € | 28.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 127,64 € | 26.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 37/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 81,81 € | 22.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | ||||
| DFSJ/0004/18 | Oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 21.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 35/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 32,04 € | 20.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/18 | Pranie a žehlenie 02/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 43,55 € | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 34/2018 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 229,93 € | 16.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 36/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 62,26 € | 16.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/18 | Vodné, stočné 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 32/2018 | Zemiaky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Zeleninári SK s.r.o. | 50877682 | Iné | 40,80 € | 15.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 33/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 190,28 € | 15.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/18 | EPI právny systém Basic - ročný prístup | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 138,18 € | 14.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| VF1000818 | Semez JZ nájom za február 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9000418 | Semez JZ spotreba energií spojená s nájmom za február 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 33,46 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/18 | Ochrana objektu 03/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Služby virtuálnej knižnice 02/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 355,49 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Oprava - Xerox Workcentre M123 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DATASEP s.r.o. | 35844655 | 21,60 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 31/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 48,62 € | 09.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/18 | Zrážková voda 02/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 88,48 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Príspevok na stravné 09-12/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 190,60 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | Príspevok na stravné SF 09-12/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 285,90 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Telefón 02/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 264,66 € | 07.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Dodávka tepelnej energie 03/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 078,26 € | 06.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Dodávka tepla-vyúčtovanie 02/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 602,00 € | 06.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Oprava pece v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 115,20 € | 06.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Pranie a žehlenie 01/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 102,40 € | 06.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Lyžiarsky výcvik - učitelia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T.C.T. spol. s.r.o. | 36742121 | 360,00 € | 06.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra |