Faktúry
Počet záznamov: 3148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0017/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 140,93 € | 26.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 148,49 € | 26.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 371,27 € | 26.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 86,82 € | 26.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Oprava 2 ks váh | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Žilavý-Servis Váh | 36981761 | 85,00 € | 20.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | Vodné, stočné 03/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 207,44 € | 19.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 104,03 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 87,85 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | Ochrana objektu 04/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | Doúčtovacia faktúra za dodávku tepla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 7,51 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Servis knižničného systému CLAVIUS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS-SOFT | 44832621 | 45,00 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | Roztok do chemického laboratória | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | mikroCHEM trade | 35948655 | 19,75 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Oprava vstupných dverí, výmena prevodky podľa CP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 228,96 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 122,69 € | 16.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 383,92 € | 13.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | Obálky B6 s doručenkou, Euroobaly A4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 76,25 € | 12.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 224,50 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 265,21 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Tlač stravných lístkov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 67,20 € | 11.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Služby virtuálnej knižnice 03/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Zrážková voda 03/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Chemikálie do chemického laboratória | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | mikroCHEM trade | 35948655 | 131,08 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 21,24 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | Zhotovené kópie 01-03/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 679,20 € | 10.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | Zhotovené kópie 01-03/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 3,04 € | 10.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 107,71 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | Telefón 03/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 269,03 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| VF 1001018 | Semez JZ nájom za marec 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9000618 | Semez spotreba energií spojená s nájmom za mesiac marec 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 36,80 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra |