Faktúry
Počet záznamov: 2859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 112,63 € | 24.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 564,20 € | 21.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Vodné, stočné 07/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 19.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Triedna kniha, katalógový list žiaka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 69,44 € | 14.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Ochrana objektu 07/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| VF 1001817 | Nájom za jún 2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| VF 9001417 | Semez JZ spotreba energií za jún 2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 48,08 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| VF 1001717 | Prenájom telocvične 01-06/2017 | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 227,90 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| VF 9001317 | Japoka - spotreba energií za 01-06/2017 | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 559,00 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/17 | OLO 6/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 10.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 30,85 € | 10.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Telefón 06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 267,08 € | 07.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Zrážková voda 06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 70,78 € | 07.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Služby virtuálnej knižnice 06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Aktualizácia k programu ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Soft-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 € | 06.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Dodávka elektriny 07/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 06.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Dodávka plynu 07/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 04.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Spracovanie mzdovej agendy 06/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 04.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Dodávka tepla 06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 344,65 € | 04.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Zhotovené kópie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 6,34 € | 03.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Zhotovené kópie 04-06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 427,99 € | 03.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 105/2017 | Chlieb pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 20,05 € | 30.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 107/2017 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14149109 | Iné | 308,95 € | 30.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/17 | Oprava plynového kotla a myčky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 627,84 € | 29.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Oprava kuchynského robota | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 217,20 € | 29.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 106/2017 | Ovocie, zelenina | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI FRUIT | 17737168 | Iné | 665,68 € | 28.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/17 | Obehové čerpadlo Omnigena OMIS 32-80/180 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vodomat.sk | 44965699 | 78,00 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 104/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 13,46 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/17 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Le cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 299,09 € | 20.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 102/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 181,47 € | 20.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra |