Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/17 | Deratizácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 448,82 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Zrážková voda 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Kamerový záznam na školskej akadémii | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pavol Harum - Harum video foto štúdio | 11798122 | 552,00 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Dodávka elektriny 04/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 07.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Telefón 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 47,84 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Ozvučenie a osvetlenie na školskej akadémii | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MARILA trade s.r.o. | 46118608 | 977,03 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Dodávka tepelnej energie 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 067,54 € | 05.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Dodávka plynu 04/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Montáž a kabeláž stropných svetiel | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NILTEX | 34242228 | 155,76 € | 04.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Spracovanie mzdovej agendy 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Stravné poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 488,54 € | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Catering na Školskú akadémiu - 60 výročia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 379,10 € | 30.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Výmena svietidiel | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NILTEX | 34242228 | 63 900,00 € | 30.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | Darčekové poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Le cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 498,95 € | 24.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 55,89 € | 20.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Vodné, stočné 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 20.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Tlač stravných lístkov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Iris vydavatelstvo | 35926376 | 116,40 € | 20.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Ochrana objektu 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Služby virtuálnej knižnice 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 101,97 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Písomná forma mat.skúšky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 21,00 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Majster Papier | 33768897 | 449,90 € | 10.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | OLO 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Zrážková voda 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 65,24 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Telefón ŠJ 02/17, Telefón škola | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 44,77 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Dodávka tepla 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 038,82 € | 06.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Spracovanie mzdovej agendy 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Dodávka elektriny 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 955,48 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 50,61 € | 01.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |