Faktúry
Počet záznamov: 3148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/17 | Záloha na dodávku tepla 09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 537,13 € | 05.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 108/2017 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 290,49 € | 04.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/17 | Viazanie triednych kníh | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kníhviazačstvo J+D | 44783761 | 175,44 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | Stavebné práce - suterén | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AVOCA | 50274359 | 430,00 € | 04.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | Pranie a žehlenie závesov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 301,50 € | 22.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | Služby počítačovej siete 07-09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | Vodné, stočné 08/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 21.08.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | Florbalové mantinely 20x10 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Nešťák TIME | 43280803 | 1 990,00 € | 15.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 54,90 € | 14.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | OLO 07/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 11.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | Telefón 07/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 263,81 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Maľovanie tried, sieťkovanie a maľovanie poškodenenj steny, penetrácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AVOCA | 50274359 | 1 192,00 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | Dodávka tepla 07/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 344,65 € | 07.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Služby virtuálnej knižnice 07/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Ochrana objektu 08/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 07.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | Zrážková voda 07/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 04.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | Dodávka elektriny 08/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 04.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | Dodávka plynu 08/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 02.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | Spracovanie mzdovej agendy 07/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 01.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 112,63 € | 24.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 564,20 € | 21.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Vodné, stočné 07/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 19.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Triedna kniha, katalógový list žiaka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 69,44 € | 14.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Ochrana objektu 07/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| VF 1001817 | Nájom za jún 2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| VF 9001417 | Semez JZ spotreba energií za jún 2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 48,08 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| VF 1001717 | Prenájom telocvične 01-06/2017 | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 227,90 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| VF 9001317 | Japoka - spotreba energií za 01-06/2017 | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 559,00 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/17 | OLO 6/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 10.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 30,85 € | 10.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra |