Faktúry
Počet záznamov: 3148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/17 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 87,86 € | 20.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 52,57 € | 19.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Služby Virtuálnej knižnice 03/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 67/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 71,48 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 70/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35 919 396 | Iné | 6,99 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/17 | Zhotovené kópie 01-03/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 421,01 € | 11.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | Zhotovené kópie 01-03/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 6,61 € | 11.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | OLO 03/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Vyúčtovanie - zrážková voda | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 2,17 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | Deratizácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 448,82 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Zrážková voda 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Kamerový záznam na školskej akadémii | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pavol Harum - Harum video foto štúdio | 11798122 | 552,00 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Dodávka elektriny 04/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 07.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Telefón 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 47,84 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Ozvučenie a osvetlenie na školskej akadémii | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MARILA trade s.r.o. | 46118608 | 977,03 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Dodávka tepelnej energie 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 067,54 € | 05.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Dodávka plynu 04/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Montáž a kabeláž stropných svetiel | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NILTEX | 34242228 | 155,76 € | 04.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Spracovanie mzdovej agendy 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Stravné poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 488,54 € | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Catering na Školskú akadémiu - 60 výročia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 379,10 € | 30.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Výmena svietidiel | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NILTEX | 34242228 | 63 900,00 € | 30.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | Darčekové poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Le cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 498,95 € | 24.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 55,89 € | 20.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Vodné, stočné 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 20.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Tlač stravných lístkov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Iris vydavatelstvo | 35926376 | 116,40 € | 20.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Ochrana objektu 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Služby virtuálnej knižnice 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 101,97 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Písomná forma mat.skúšky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 21,00 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |