Faktúry
Počet záznamov: 3148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Majster Papier | 33768897 | 449,90 € | 10.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | OLO 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Zrážková voda 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 65,24 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Telefón ŠJ 02/17, Telefón škola | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 44,77 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Dodávka tepla 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 038,82 € | 06.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Spracovanie mzdovej agendy 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Dodávka elektriny 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 955,48 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 50,61 € | 01.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Lyžiarsky výcvik žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T.C.T. spol. s.r.o. | 36742121 | 5 700,00 € | 01.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | LV žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T.C.T. spol. s.r.o. | 36742121 | 6 000,00 € | 01.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | LV učitelia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T.C.T. spol. s.r.o. | 36742121 | 510,00 € | 01.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | LV učitelia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T.C.T. spol. s.r.o. | 36742121 | 510,00 € | 01.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Zrážková voda 01/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 70,82 € | 23.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JURIGA | 31344194 | 52,19 € | 23.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | EPI Právny systém Basic | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 163,38 € | 22.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | Vodné, stočné | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 271,40 € | 21.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Vysvedčenia, protokol | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 85,24 € | 21.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Služby poč.siete 01-03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Zhotovené kópie 01/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia | 31331785 | 149,02 € | 16.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | Služby virtuálnej knižnice 01/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Oprava okien | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 610,68 € | 14.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | Ochrana objektu 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Členský poplatok na rok 2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | Telefón ŠJ 01/17, Telefón 01/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 47,96 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Dodávka plynu 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | OLO 01/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Oprava izolačného dvojskla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 47,99 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | Dodávka tepla 01/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 7 678,49 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | Dodávka elektriny 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 955,48 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |