Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0120/19 | Potraviny - sirupy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 271,28 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 168,43 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | Revízna odborná prehliadka plynového zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 180,00 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | Tlač PPP pre ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 72,00 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | Školenie - SW VIS stravné | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 140,40 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 113,02 € | 11.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | Telefón za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 260,58 € | 11.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | Súťaž - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Danvis | 36355356 | 259,93 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Občerstvenie na basketbalový turnaj | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 105,60 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 23,28 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 39,58 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Nástenné a stolové kalendáre 2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ELITE AGENCY | 35860316 | 1 103,88 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | Služby virtuálnej knižnice za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Dodávka elektriny za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 016,14 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | Mäso a mäsové výrobky za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 1 242,30 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 41,58 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 43,38 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | Pranie a žehlenie za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 99,33 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | Zrážková voda za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 94,01 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | Stravné za 11/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 68,10 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | Dodávka tepla-vyučtovanie za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 925,19 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Stravné za 11/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 63,56 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 170,04 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 664,37 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 47,52 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | Dodávka plynu za 12/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | Dodávka tepla za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 187,64 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 27,62 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 292,14 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |