Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0028/20 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 138,00 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | Stravné za 02/20 SF | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 49,05 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | Zelenina a ovocie za 03/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 189,19 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | myelli Slovensko | 50255401 | 296,40 € | 24.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Ochrana objektu za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 23.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | Ročné vyúčtovanie tepelnej energie 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 873,46 € | 23.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Montáž interiérových žalúzií podľa CP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 293,66 € | 23.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | LV - žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 11 700,00 € | 13.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Ročný prístup EPI Právny systém Basic | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 138,18 € | 10.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Telefón za 02/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 258,79 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | Vypracovanie projektovej dokumentácie - oprava fasády | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 2 300,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Dodávka elektriny za 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 087,82 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 38,70 € | 06.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Ochrana objektu za 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 06.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 245,48 € | 05.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Dodávka plynu za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 05.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Predplatné časopisu "Direktor TOP" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 152,00 € | 05.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Školenie SW VIS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 140,40 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Dodávka tepla za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 728,98 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 731,25 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 100,88 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 120,60 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 695,73 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Služby virtuálnej knižnice 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Stravné za 01/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 59,78 € | 28.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | Stravné za 01/20 SF | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 64,05 € | 28.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Odvoz kuchynského odpadu za 01/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 12,00 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 63,36 € | 27.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra |