Faktúry
Počet záznamov: 2963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/20 | Dodávka plynu za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | oprava signalizačného zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TElecom alarm s.r.o. | 31349854 | 81,60 € | 21.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 138,00 € | 21.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Ochrana objektu za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 21.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | Služby poč.siete za 04-06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Stravné poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 1 869,79 € | 15.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | Dodávka tepelnej energie za 4.2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 225,08 € | 13.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | Dodávka elektriny za 04/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 641,56 € | 12.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Dezix - na ruky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | mikroCHEM trade | 35948655 | 79,20 € | 11.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | Služby virtuálnej knižnice za 04/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Dodávka plynu za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 07.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | Komentár k zákonu č. 138/2019 Z.z. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 261,40 € | 07.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | Telefón za 04/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 252,49 € | 07.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | Dodávka tepla za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 749,17 € | 04.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Oprava a odzálohovanie VM | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ADUIT | 46856714 | 576,00 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Vodné, stočné za 01-04/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 834,56 € | 27.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Jednorázové rukavice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 94,80 € | 27.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Deratizácia školy a ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 351,00 € | 27.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Ochrana objektu za 04/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 27.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Telefón za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 255,54 € | 16.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Dodávka elektriny za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 928,28 € | 16.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Ochrana objektu za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Ochrana objektu za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Služby virtuálnej knižnice za 03/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Dodávka plynu za 04/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 06.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Odvoz odpadu z kuchyne za 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,60 € | 06.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Zhotovené kópie za 01-03/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 579,64 € | 02.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra |