Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/20 | Komentár k zákonu č. 138/2019 Z.z. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 260,00 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 195,18 € | 21.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Servisná podpora | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 240,00 € | 17.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 205,93 € | 16.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Dodávka plynu za 01/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Dodávka tepla-vyučtovanie za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 221,39 € | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 199,51 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | Mrazená zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 28,56 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Licencia na rok 2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 314,50 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Dodávka tepla za 01/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 866,06 € | 10.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Zrážková voda za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 10.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Telefón za 12/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 258,62 € | 10.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Dodávka elektriny za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 054,42 € | 10.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Pranie a žehlenie za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 70,30 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Zhotovené kópie od 10-12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 740,33 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Školenie v programe Sklad, Stravné, modul OI | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 234,00 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Služby virtuálnej knižnice za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 114,55 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 696,16 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | Stravné za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 40,32 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | Stravné SF za 12/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 43,20 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 23,24 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 770,58 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SLOVEX / Vacula | 43287247 | 548,81 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | Inzercia v novinách SME dňa 23.01.2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 168,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Prečistenie kanalizácie v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Bedečová AB - KRTKOVANIE | 47645521 | 972,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 40,44 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 41,20 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra |