Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0026/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 245,48 € | 05.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Dodávka plynu za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 05.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Predplatné časopisu "Direktor TOP" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 152,00 € | 05.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Školenie SW VIS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 140,40 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Dodávka tepla za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 728,98 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 731,25 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 100,88 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 120,60 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 695,73 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Služby virtuálnej knižnice 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Stravné za 01/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 59,78 € | 28.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | Stravné za 01/20 SF | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 64,05 € | 28.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Odvoz kuchynského odpadu za 01/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 12,00 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 63,36 € | 27.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | Mrazený špenát | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 22,50 € | 27.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 396,87 € | 27.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Servisná podpora | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 327,60 € | 27.02.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Ročné predplatné časopisu a online prístup "Direktor top". | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 152,00 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Výrub 1 ks suchého stromu. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RONDO s.r.o. | 31334172 | 1 712,59 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Zrážková voda 01/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 50,87 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Služby počítačovej siete za 01-03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Dodávka tepla-vyučtovanie za 01/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 518,78 € | 17.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 58,70 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 343,38 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Spracovanie a podanie žiadosti o NFP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | A4A - Agency 4 Academy | 50646826 | 3 600,00 € | 14.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Predplatné časopisu "Telesná výchova a šport" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TEV a šport | 31789471 | 12,00 € | 13.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Licencia 2020/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 57,12 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 55,25 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra |