Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/20 | Dodávka plynu za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Dodávka tepelnej energie za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 749,17 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Ochrana objektu za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 02.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Maliarske práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LEO HAM | 46844252 | 9 450,00 € | 02.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Poplatok za doménu-einsteinova.sk | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 75,89 € | 02.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Celotieniace žalúzie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 700,00 € | 27.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Ciachovanie váh v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 75,00 € | 21.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 360,00 € | 20.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Zviazanie triednych výkazov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kníhviazačstvo J+D | 44783761 | 118,80 € | 20.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 134,82 € | 19.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Online konferencia - Legislatíva pre školský rok 2020/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 58,80 € | 17.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Služby počítačovej siete za 07-09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Dodávka elektriny za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 501,84 € | 10.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Telefón za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 253,78 € | 07.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Služby virtuálnej knižnice za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Dodávka tepelnej energie za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 464,90 € | 05.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Dodávka plynu za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kamiko-hygiene | 45965340 | 1 194,36 € | 27.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Ochrana objektu za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 27.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Pranie žehlenie závesy, záclony | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 283,50 € | 24.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Pranie a žehlenie za 07/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 64,50 € | 24.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Vodné, stočné za 05-07/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 610,49 € | 20.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Príveskové čipy k signalizačnému zariadeniu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Safe Guard | 35710977 | 216,86 € | 20.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Rekonštrukcia a montáž signalizačného zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Safe Guard | 35710977 | 2 187,44 € | 20.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 3 615,52 € | 20.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Kontrola hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Flamecontrol | 47218657 | 153,60 € | 17.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra |