Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/20 | Projekt - knihy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Martinus | 45503249 | 815,17 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | aSc Agenda Komplet pre SŠ 2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 16.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Podlahovina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRI-OLL | 35759275 | 767,14 € | 12.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Zameranie trasy plynu v objekte GAE | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MIDO | 47844621 | 282,00 € | 12.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Telefón za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 253,44 € | 12.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | Tlaková skúška rozvodu plynu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 360,00 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Revízie plynových zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 180,00 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | Služby virtuálnej knižnice za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | Dodávka tepla za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 464,90 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | Dodávka elektriny za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 499,42 € | 08.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Dodávka plynu za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | oprava signalizačného zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TElecom alarm s.r.o. | 31349854 | 81,60 € | 21.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 138,00 € | 21.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Ochrana objektu za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 21.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | Služby poč.siete za 04-06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Stravné poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 1 869,79 € | 15.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | Dodávka tepelnej energie za 4.2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 225,08 € | 13.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | Dodávka elektriny za 04/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 641,56 € | 12.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Dezix - na ruky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | mikroCHEM trade | 35948655 | 79,20 € | 11.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | Služby virtuálnej knižnice za 04/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Dodávka plynu za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 07.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | Komentár k zákonu č. 138/2019 Z.z. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 261,40 € | 07.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | Telefón za 04/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 252,49 € | 07.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | Dodávka tepla za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 749,17 € | 04.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Oprava a odzálohovanie VM | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ADUIT | 46856714 | 576,00 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Vodné, stočné za 01-04/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 834,56 € | 27.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra |