Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/21 | Deratizácia, dezinfekcia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | Knihy - učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRE ŠKOLY SK | 51692881 | 386,37 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Oprava terasy nad hlavným vchodom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ladislav Pollák | 11850981 | 18 164,27 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 100,46 € | 18.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 273,46 € | 15.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 43,98 € | 15.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 71,35 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 276,72 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Vodné, stočné za 07-10/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 707,14 € | 13.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 194,93 € | 12.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 121,37 € | 12.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Dodávka tepla za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 718,64 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | TP Jumbo recyklovaný | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 64,08 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Dodávka elektriny za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 870,50 € | 08.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Telefón za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 250,45 € | 08.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/21 | Stravné SF za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 49,35 € | 07.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Ochrana objektu za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/21 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 71,70 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 623,84 € | 06.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/21 | Poptraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 182,83 € | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 24,01 € | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Kancelársky papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 3P slúži Vám | 50975455 | 137,94 € | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 28,90 € | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/21 | Zelenina a ovocie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 056,12 € | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | Dodanie a montáž vertikálnych žalúzií | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 1 035,84 € | 05.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Zhotovené kópie za 07-09/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia | 31331785 | 216,76 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Dodávka plynu za 10/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/21 | Potraviny - doplatok DPH | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 8,65 € | 01.10.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Výkon zodpovednej osoby za 10/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |