Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/21 | Maliarske a dokončovacie práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 7 500,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 662,23 € | 27.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 295,46 € | 24.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 66,65 € | 24.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Poplatok za doménu 10/21-10/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 71,86 € | 24.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 83,95 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 219,18 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 43,26 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 186,10 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Čistenie, upratovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Clean Pur Service | 50142445 | 1 451,52 € | 16.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Revízie plynových zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 180,00 € | 14.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Stoličky KONA zelené | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kinekus | 51967472 | 319,66 € | 14.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Knihy-učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRE ŠKOLY SK | 51692881 | 4 439,80 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 671,36 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Licencia ŠJ za 09/21-08/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 426,00 € | 13.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 161,12 € | 10.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 460,16 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 297,25 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Dodávka tepelnej energie za 08/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 871,28 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Dodávka elektriny za 08/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 572,96 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Telefón za 08/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 250,36 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Dodávka plynu za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Oprava a maľovanie stien prízemia a suterénu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Building Construction Team | 47793392 | 5 595,24 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Výmena podlahy v ŠJ a učebni | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 9 732,04 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 360,00 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Toner HP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 25,30 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Ochrana objektu za 08/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | popisovač na biele tabule | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 128,12 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra |