Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/20 | Jednorázové rukavice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 94,80 € | 27.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Deratizácia školy a ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 351,00 € | 27.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Ochrana objektu za 04/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 27.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Telefón za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 255,54 € | 16.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Dodávka elektriny za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 928,28 € | 16.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Ochrana objektu za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Ochrana objektu za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Služby virtuálnej knižnice za 03/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Dodávka plynu za 04/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 06.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Odvoz odpadu z kuchyne za 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,60 € | 06.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Zhotovené kópie za 01-03/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 579,64 € | 02.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | Výkon zodpovednej osoby za 04/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | Dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VISI INVEST | 47815507 | 160,20 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Stravné za 02/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 45,78 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Dodávka tepla za 04/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 023,35 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 138,00 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | Stravné za 02/20 SF | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 49,05 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | Zelenina a ovocie za 03/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 189,19 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | myelli Slovensko | 50255401 | 296,40 € | 24.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Ochrana objektu za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 23.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | Ročné vyúčtovanie tepelnej energie 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 873,46 € | 23.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Montáž interiérových žalúzií podľa CP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 293,66 € | 23.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | LV - žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 11 700,00 € | 13.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Ročný prístup EPI Právny systém Basic | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 138,18 € | 10.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Telefón za 02/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 258,79 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | Vypracovanie projektovej dokumentácie - oprava fasády | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 2 300,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Dodávka elektriny za 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 087,82 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 38,70 € | 06.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Ochrana objektu za 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 06.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra |