Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/20 | Ochrana objektu za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 08.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Telefón za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 252,88 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 322,57 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 528,70 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Serverový softvér | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | C4A - Consulting 4 Academy | 52603237 | 400,00 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 591,48 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | Stravné za 09/2020 zo SF | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 41,85 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Služby virtuálnej knižnice za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 25,30 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 56,94 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 24,88 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Dodávka plynu za 10/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Dodávka tepelnej energie za 10/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 739,07 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Zhotovené kópie za 07-09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 197,40 € | 02.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Elektronické stravovacie poukazy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 2 328,64 € | 02.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | Dodanie a montáž vnútorných žalúzií | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 192,26 € | 29.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 193,64 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 107,34 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 171,60 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 159,60 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | Rekonštrukcia areálového rozvodu plynu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Bordáč | 35085665 | 16 852,51 € | 21.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Úprava zelene vysadených plôch | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 672,00 € | 18.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Licencia na software 09/2020-08/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 426,00 € | 16.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 133,63 € | 11.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 72,18 € | 11.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 37,84 € | 11.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Telefón za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 252,22 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Dodávka elektriny za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 499,40 € | 09.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra |