Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/19 | Oprava a montáž interiérových žalúzií, sieťok proti hmyzu, okenných kľučiek, vchodových dvier. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 509,82 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | Stravné za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 81,15 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Občerstvenie na školskú akciu "Ping-pongový turnaj" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 60,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 05.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 1 322,85 € | 05.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Dodávka plynu za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | Ochrana objektu za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 167,28 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Dodávka tepelnej energie za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 483,84 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 04.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Servisná podpora 2 hod. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 60,00 € | 30.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Deratizácia, dezinsekcia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 334,80 € | 30.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Oprava školských hodín. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ELEKTROČAS | 35841397 | 592,80 € | 28.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | Stravné za 9/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 88,20 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Stravné za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 82,32 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 310,09 € | 25.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 700,98 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 138,37 € | 23.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 225,28 € | 21.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Orkán profi univerzál-myčka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 111,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Panvica plynová GBS 80.98 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 3 120,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Vodné stočné za 07-09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 766,78 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | Mäso a mäsové výrobky za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 1 408,00 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Vysvedčenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 360,66 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | VIS-výdajný terminál, bezkontaktný klúč. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 478,80 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Licenčná zmluva na ročný paušál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 829,20 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Telefón za 09/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 260,06 € | 11.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 503,99 € | 10.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Nedoplatok za dodávku tepla 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 25,27 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 381,24 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra |