Faktúry
Počet záznamov: 1952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/19 | dovoz stravy jún 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 247,50 € | 02.07.2025 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2025 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | Nákup práčky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 300,98 € | 11.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | Prostriedky do umývačky riadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 161,78 € | 11.06.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | Mobily 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | Elektrina 5/2024-Ľ | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 203,66 € | 07.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | Elektrina 5/2024-J | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 659,66 € | 07.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | Strava klienti 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 337,22 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | Réžia klienti 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 404,00 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | Asanácia živočíšnych škodcov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | Telefón, internet 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,30 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 70,39 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | PHM 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 220,70 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | Plyn 6/2024-Ľ | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 177,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | Nákup potravín | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 172,93 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | Dovoz stravy 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | Kontrola/Doplnenie oleja | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 48,66 € | 30.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | Nákup tatranského profilu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WOOD PROFIL s.r.o. | 47891203 | 319,33 € | 30.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 290,48 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | Nákup šijacieho stroja a príslušenstva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TEXCENTRUM | 35748869 | 658,90 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 1 611,80 € | 22.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | Strava klienti 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 580,04 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | Réžia klienti 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 477,48 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0078/24 | Telefón, internet 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,79 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | Plyn 5/2024-Ľ | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 223,00 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 329,12 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 188,15 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 171,82 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra |