Faktúry
Počet záznamov: 2534
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 371,26 € | 26.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 115,02 € | 26.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 220,91 € | 10.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 457,36 € | 10.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 475,11 € | 10.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 440,14 € | 10.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/26 | Nákup spotrebičov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 393,70 € | 07.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 110,59 € | 07.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,88 € | 06.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | Nákup jedálenského stola | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 255,84 € | 05.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 223,26 € | 05.08.2026 | 07.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 03.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 148,82 € | 03.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/26 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PREVENT, s.r.o. | 35801808 | 331,12 € | 31.07.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 31.07.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 406,83 € | 29.07.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/26 | Rekonštrukcia tried, kancelárií a vonkajších svietidiel CSS Javorinská | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Stavby Skala s.r.o. | 48093599 | 31 529,85 € | 29.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 154,41 € | 29.07.2026 | 07.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 23.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0149/26 | Čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 289,30 € | 15.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 173,50 € | 13.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | Stolička | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 99,77 € | 09.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 483,16 € | 08.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 741,26 € | 08.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 748,90 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,02 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,75 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 110,59 € | 06.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 226,01 € | 06.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 03.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra |