Faktúry
Počet záznamov: 1994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/23 | Plyn-Ľ 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 177,00 € | 02.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Strava klienti 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 415,06 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Potraviny 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 98,70 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Dovoz stravy 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 277,50 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 517,80 € | 27.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 292,67 € | 24.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Réžia Klienti 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 156,78 € | 19.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Strava klienti 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 519,46 € | 19.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Rekonštrukcia obvodového plášťa budovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 9 827,58 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Maliarske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 86,15 € | 13.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Seminár online | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 129,00 € | 13.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Elektrina-Ľ 6/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,70 € | 12.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Elektrina-J 6/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 601,21 € | 12.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Tlač časopisu Smajko | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 93,43 € | 12.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Mobil 6/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,00 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 640,00 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Réžia klienti 6/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 480,42 € | 06.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | PHM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 302,94 € | 06.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Strava klienti 6/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 589,92 € | 06.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,26 € | 06.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Plyn-Ľ 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 177,00 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 84,25 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Dovoz stravy 6/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 797,24 € | 30.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | pomôcka pre nevidiacich | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tyflocomp s.r.o. | 35709413 | 481,00 € | 29.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Pomôcka pre nevidiacich | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | STOMIA-ZP s.r.o. | 36206547 | 49,07 € | 29.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 248,95 € | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Mobil 5/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,00 € | 21.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | elektrina L 5/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 188,84 € | 19.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Vodné, stočné, zrážky L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra |