Faktúry
Počet záznamov: 1994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/24 | Potraviny 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 149,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | Nákup obálok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Enveseur sl | B66856618 | 23,94 € | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | Inštruktážne školenie s diskusiou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 49,00 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | Vodné, stočné J/7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 256,97 € | 26.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 1 504,32 € | 22.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | Tlač časopisu Smajko | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 130,00 € | 13.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | Elektrina-J 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 602,76 € | 09.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Mobil 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | Update programu-šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | Elektrina 1/2024-Ľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 212,30 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | PHM 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 239,41 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | Telefón, internet 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,78 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Réžia klienti 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 436,70 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | Strava klienti 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 445,14 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 108,00 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | Plyn-Ľ 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 126,00 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Potraviny 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 75,70 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | Dovoz stravy 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | Samolepiace etikety | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MARTÍNEK CZ s.r.o. | 24817147 | 19,31 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | Tlačový valec do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 77,71 € | 30.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | Páska do štítkovača | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Michal Záhora - MIZA | 44052111 | 27,96 € | 29.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | Akreditovaný kurz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ÚĽUV | 00164429 | 130,00 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | Plyn-Ľ 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 162,00 € | 25.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | Online školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | Nákup vinylovej podlahy s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT | 37525557 | 290,81 € | 25.01.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | Vodné, stočné J/7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 178,76 € | 24.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 391,52 € | 24.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | Časopis Smajko - tlač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 390,00 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/23 | Elektrina 12/2023-Ľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 242,66 € | 16.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |