Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/24 | Elektrina- J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 620,69 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 218,10 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | Mobil 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 58,53 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | Telefón, internet 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,43 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | PHM 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 135,46 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | Strava klienti 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 213,18 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | Réžia klienti 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 64,32 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | Plyn-Lˇ 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 180,00 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | Potraviny 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 122,47 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | Dovoz stravy 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 292,50 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 221,58 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 60,00 € | 27.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0146/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jozef Svoboda | 11634065 | 4 550,00 € | 27.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0144/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | 31364381 | 141,60 € | 26.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0142/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | Rekonštrukcia dvora a oprava vnútorných priestorov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WANI s.r.o. | 52746615 | 111 444,98 € | 16.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 213,58 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 586,27 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/24 | Mobil 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,75 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/24 | Tyčový mixér, USB kľúče | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 54,39 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | Telefón, internet 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,16 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | PHM 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 214,19 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Čistiace a hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 1 390,67 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | Nákup regálu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 46,00 € | 02.08.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | Plyn-Ľ 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 177,00 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 152,25 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0129/24 | Dovoz stravy 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | Strava klienti 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 916,94 € | 30.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | Réžia klienti 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 276,86 € | 30.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 216,98 € | 25.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra |