Faktúry
Počet záznamov: 2473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k.s. | 47794437 | 630,91 € | 26.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 582,30 € | 25.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/26 | Sprchová zástena | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 116,80 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | Basketbalový kôš | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 109,90 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | Materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 142,46 € | 14.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | Vstupenky do divadla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 90,00 € | 13.05.2026 | 22.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 246,44 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 408,39 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 110,59 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 409,67 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 719,35 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,59 € | 05.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 200,07 € | 05.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/26 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 140,13 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 314,71 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 203,03 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 247,50 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 167,19 € | 29.04.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | Webhosting | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 191,73 € | 28.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | Potlač na tričká | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 97,36 € | 21.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | Nákup audiotechniky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 211,89 € | 20.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | Pokrývačské práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BRUYO s.r.o. | 45985871 | 619,55 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 95,39 € | 16.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/26 | Kanisterapia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mgr. Lenka Kunošová | 41416694 | 350,00 € | 15.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 41,89 € | 15.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Štefan Šarkőzy Etienne | 40965520 | 405,00 € | 14.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | Personálny a mzdový poradca | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 203,49 € | 14.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | Nákup tričiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ITeON s.r.o. | 46346881 | 111,12 € | 10.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 26,88 € | 10.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra |