Faktúry
Počet záznamov: 2552
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/26 | Nákup notebooku | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 923,90 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | Nákup práčky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 702,80 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | Revízia plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 147,60 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | Výroba, dodanie a montáž nábytku | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jozef Svoboda | 11634065 | 1 220,00 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | Servis tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 414,51 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 90,96 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 650,39 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 492,45 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 576,16 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 222,09 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,12 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 89,95 € | 04.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PARTNERSHOP s. r. o. | 57618577 | 69,95 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/26 | Servis schodiskového výťahu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Letmo SK, s.r.o. | 35890142 | 52,00 € | 01.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 221,40 € | 01.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 149,42 € | 01.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 31.08.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 371,26 € | 26.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 115,02 € | 26.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 220,91 € | 10.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 457,36 € | 10.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 475,11 € | 10.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 440,14 € | 10.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/26 | Nákup spotrebičov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 393,70 € | 07.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 110,59 € | 07.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,88 € | 06.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | Nákup jedálenského stola | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 255,84 € | 05.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 223,26 € | 05.08.2026 | 07.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 03.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra |