Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/19 | dovoz stravy jún 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 247,50 € | 02.07.2025 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2025 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/25 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ľubomír Regeci - PartnerShop | 56253974 | 124,75 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/25 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 300,82 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 232,52 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 147,62 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 568,65 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 34,25 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 55,20 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Sieťová karta | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 15,98 € | 10.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 26,79 € | 08.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,81 € | 07.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 143,93 € | 07.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 280,79 € | 02.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 223,72 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 290,10 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/24 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 389,64 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/24 | Zakúpenie motorového vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 28 790,00 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/24 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 420,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/24 | Poradenské služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 720,00 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/24 | Odvoz a likvidácia odpadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | P+K s.r.o. | 35809787 | 432,00 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/24 | Počítač vr. príslušenstva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 1 512,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | Slúchadlá | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 79,90 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | RAJ HOLDING s.r.o. | 47835427 | 18,90 € | 13.12.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/24 | Elektronika | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 261,89 € | 13.12.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 77,88 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 187,85 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 225,00 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 78,00 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra |