Faktúry
Počet záznamov: 2253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/25 | Skartovačka | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 286,75 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | Nákup zimných pneumatík a diskov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 529,40 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 183,62 € | 29.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 416,85 € | 25.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 131,73 € | 14.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 14.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/25 | Okenné siete proti hmyzu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Top Servis Okien s. r. o. | 54387191 | 235,59 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 497,18 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 745,44 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 72,06 € | 08.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 609,61 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 196,60 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,38 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 210,74 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/19 | dovoz stravy jún 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 247,50 € | 02.07.2025 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2025 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | Papierové vrecká na bylinky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 142,68 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/25 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 112,48 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/25 | Zážitkovo-vzdelávací workshop | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/25 | Prostriedky do umývačky riadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 331,73 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 418,85 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/25 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 238,87 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/25 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 128,19 € | 26.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PhDr. Zuzana Velická | 43644279 | 150,00 € | 18.06.2025 | 25.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | Asanácia živočíšnych škodcov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 86,10 € | 18.06.2025 | 25.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | Zabezpečenie VO | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 16.06.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/25 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 1 143,00 € | 13.06.2025 | 20.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |