Faktúry
Počet záznamov: 2373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/26 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 242,94 € | 27.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,43 € | 27.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | Tlačivá | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 38,56 € | 27.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/26 | Nákup kresla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 79,90 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | Náhradná náplň do sedacích vakov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Tuli.sk, s.r.o. | 45248451 | 48,86 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/26 | Vypracovanie dokumentácie GDPR | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Richard Krajčík | 37396196 | 240,00 € | 13.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 505,67 € | 12.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 276,02 € | 12.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,59 € | 09.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,47 € | 07.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 254,87 € | 07.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 02.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 104,17 € | 02.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 132,88 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 962,37 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 585,84 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFKV/0004/25 | Multifunkčná tlačiareň | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 2 285,00 € | 22.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/25 | Dochádzkový systém | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SYSTEM-IS s.r.o. | 44681445 | 3 296,40 € | 22.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | Čistiace a hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 1 201,19 € | 17.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 360,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/25 | Čistenie klimatizácií | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Euroklíma, s.r.o. | 36560979 | 285,36 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/25 | Vypracovanie EC a POB | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Hlina s.r.o. | 45354618 | 7 601,40 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | IS Cygnus SK | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 2 545,21 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 447,71 € | 09.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | Oprava elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Yoursa s.r.o. | 51427281 | 405,00 € | 09.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 730,86 € | 09.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,59 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | Ochranné pracovné prostriedky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 48,13 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | Oprava kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 1 352,45 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra |