Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/24 | Poplatok | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 70,84 € | 19.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Brooklyn s.r.o. | 36406872 | 39,70 € | 18.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 156,22 € | 16.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 720,00 € | 12.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | Náhrada škody, sankcia-Ľ | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 534,98 € | 10.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | Mobil 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 548,93 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 213,05 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | Telefón, internet 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,28 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | Strava klienti 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 389,66 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 79,38 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | Réžia klienti 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 419,82 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | PHM 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 216,20 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/24 | Plyn 7/2024-Ľ | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 177,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | Potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 138,04 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | Dovoz stravy 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 315,62 € | 28.06.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | Nákup priemyselného vysávača | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 121,69 € | 24.06.2024 | 26.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | Firemná tabuľka | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 35,00 € | 19.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/24 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 272,98 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 854,24 € | 14.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | Nákup práčky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 300,98 € | 11.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | Prostriedky do umývačky riadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 161,78 € | 11.06.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | Mobily 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | Elektrina 5/2024-Ľ | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 203,66 € | 07.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | Elektrina 5/2024-J | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 659,66 € | 07.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 70,89 € | 07.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | Strava klienti 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 337,22 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | Réžia klienti 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 404,00 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra |