Faktúry
Počet záznamov: 2516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 227,21 € | 05.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 221,40 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 366,24 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 179,92 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 706,43 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 904,55 € | 03.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PhDr. Zuzana Velická | 43644279 | 200,00 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 187,46 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 388,53 € | 29.05.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 132,88 € | 29.05.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | Materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 98,58 € | 27.05.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k.s. | 47794437 | 630,91 € | 26.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 582,30 € | 25.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/26 | Sprchová zástena | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 116,80 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | Basketbalový kôš | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 109,90 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | Materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 142,46 € | 14.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | Vstupenky do divadla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 90,00 € | 13.05.2026 | 22.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 246,44 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 408,39 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 110,59 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 409,67 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 719,35 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,59 € | 05.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 200,07 € | 05.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/26 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 140,13 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 314,71 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 203,03 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra |