Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/24 | Čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 2 824,64 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/24 | IS Cygnus SK | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 2 415,46 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 223,31 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 942,53 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/24 | Ochranné pracovné prostriedky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 929,63 € | 05.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,82 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | Revízia komínov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,50 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 22,42 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 502,14 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/24 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 6,49 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/24 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 453,80 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/24 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 153,39 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | Asanácia živočíšnych škodcov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ARJO-HUMANIC SK s.r.o. | 36679607 | 1 194,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | Zariadenie kuchyne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 124,19 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 090,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | Pracovná zdravotná služba | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 300,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | Odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 464,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0228/24 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 01.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 310,80 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 241,62 € | 29.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | rekonštrukcia kuchyne a chodby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 59 362,48 € | 29.11.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/24 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 218,00 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 349,52 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 407,00 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | Chladnička | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | T P D , spol. s.r.o. | 17329060 | 328,99 € | 25.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | Sušička prádla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | T P D , spol. s.r.o. | 17329060 | 834,99 € | 25.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |