Faktúry
Počet záznamov: 2210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 101,43 € | 16.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 221,39 € | 08.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 65,19 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 666,69 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,51 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 200,70 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 404,57 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 717,86 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | Reg. poplatok za doménu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 19,67 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 736,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | Vypracovanie stavebného rozpočtu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 780,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 173,37 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | MS Office + Windows | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 69,90 € | 28.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 174,27 € | 26.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 115,98 € | 26.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | Mediačné služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Štefan Šarkőzy Etienne | 40965520 | 120,00 € | 25.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 330,00 € | 25.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 19.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | Predĺženie licencie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 667,28 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/25 | Počítač s monitorom | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 984,00 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/25 | Obrazový valec do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ledum Kamara SK s.r.o. - Toner Partner | 48158836 | 165,52 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/25 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 268,14 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 163,79 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 235,17 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 247,22 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 75,62 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,62 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 414,36 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 427,30 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra |