Faktúry
Počet záznamov: 2473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 204,31 € | 10.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | Workshop | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia | 43169619 | 318,40 € | 10.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,16 € | 08.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 276,73 € | 08.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 237,63 € | 08.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,21 € | 08.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 673,13 € | 07.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 798,09 € | 07.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 250,15 € | 03.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 158,67 € | 01.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 218,73 € | 01.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | Reg. poplatok za doménu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 20,90 € | 01.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 341,56 € | 31.03.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 31.03.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 30.03.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 120,21 € | 30.03.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | Nákup TV | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 361,90 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | Materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 20,76 € | 24.03.2026 | 28.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 351,66 € | 23.03.2026 | 28.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | Nákup SW | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 69,90 € | 18.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | LukaTom s.r.o. | 54155703 | 488,00 € | 18.03.2026 | 28.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,43 € | 18.03.2026 | 28.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 17.03.2026 | 20.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/26 | Akreditovaný kurz | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách | 51216477 | 780,00 € | 17.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | Počítačová technika | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 914,80 € | 12.03.2026 | 26.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/26 | Nákup písacích stolov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IDEA Nábytok s.r.o. | 46598618 | 206,00 € | 10.03.2026 | 14.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,59 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 269,65 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 567,81 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |