Faktúry
Počet záznamov: 2473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/26 | Materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 71,17 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | Čistiace a hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 3 130,69 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,63 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 370,17 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 707,70 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | Nákup excentrickej brúsky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Ján Buchanec TECHNIK | 33576009 | 88,80 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | Magnetické tabule | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 371,95 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 142,19 € | 04.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 425,58 € | 03.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 02.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | Predĺženie licencie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 762,60 € | 02.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 221,40 € | 02.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 154,49 € | 02.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 352,78 € | 02.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 02.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 458,25 € | 27.02.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | Nákup tlačív | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 15,72 € | 27.02.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/26 | Update programu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 25.02.2026 | 28.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | Soľ do umývačka riadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 29,52 € | 25.02.2026 | 28.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | Jedálenský stôl | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 233,70 € | 17.02.2026 | 25.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 336,17 € | 16.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 313,49 € | 12.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 233,43 € | 12.02.2026 | 27.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 666,79 € | 12.02.2026 | 27.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/26 | Zapekacia jednotka do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 145,73 € | 10.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 320,93 € | 06.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 550,01 € | 06.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,59 € | 05.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,84 € | 05.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 9,52 € | 04.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra |