Faktúry
Počet záznamov: 1994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/24 | Nákup tatranského profilu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WOOD PROFIL s.r.o. | 47891203 | 319,33 € | 30.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 290,48 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | Nákup šijacieho stroja a príslušenstva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TEXCENTRUM | 35748869 | 658,90 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 1 611,80 € | 22.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | Strava klienti 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 580,04 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | Réžia klienti 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 477,48 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0078/24 | Telefón, internet 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,79 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | Plyn 5/2024-Ľ | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 223,00 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 329,12 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 188,15 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 171,82 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 280,45 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/24 | Webhosting | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 129,46 € | 02.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | deratizácia a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 30.04.2024 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 476,16 € | 30.04.2024 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | réžia na prípravu stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 103,33 € | 30.04.2024 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | Dovoz stravy 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 30.04.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | Skupinová a individuálna supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 225,00 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 203,89 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | Personálny a mzdový poradca | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 176,89 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | Nákup truhlíkov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | HORNBACH-Baumarkt SK | 35838949 | 142,49 € | 24.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 26,68 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 307,10 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 184,00 € | 19.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | Zabezpečenie procesu VO | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 18.04.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | Aktualizácia antivírusového programu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 598,80 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 136,49 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | Strava klienti 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 416,26 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | Réžia klienti 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 427,92 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |