Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/24 | Telefón, internet 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,25 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | Elektrina 2/2024-J | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 980,45 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | Elektrina 2/2024-Ľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 189,77 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | Plyn 3/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 061,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | Réžia klienti 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 458,30 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Strava klienti 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 516,58 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | Nastavenie a oprava pripojenia internetu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 202,80 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | Dovoz stravy 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | Obrazové valce do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ledum Kamara SK s.r.o. - Toner Partner | 48158836 | 459,73 € | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | Potraviny 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 149,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | Nákup obálok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Enveseur sl | B66856618 | 23,94 € | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | Inštruktážne školenie s diskusiou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 49,00 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | Vodné, stočné J/7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 256,97 € | 26.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 1 504,32 € | 22.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | Tlač časopisu Smajko | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 130,00 € | 13.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | Elektrina-J 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 602,76 € | 09.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Mobil 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | Update programu-šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | Elektrina 1/2024-Ľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 212,30 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | PHM 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 239,41 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | Telefón, internet 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,78 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Réžia klienti 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 436,70 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | Strava klienti 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 445,14 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 108,00 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | Plyn-Ľ 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 126,00 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Potraviny 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 75,70 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | Dovoz stravy 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | Samolepiace etikety | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MARTÍNEK CZ s.r.o. | 24817147 | 19,31 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | Tlačový valec do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 77,71 € | 30.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | Páska do štítkovača | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Michal Záhora - MIZA | 44052111 | 27,96 € | 29.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |