Faktúry
Počet záznamov: 2292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 631,72 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 493,02 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | Tonery do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 1 254,60 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | MS Office | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 139,80 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 076,50 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 219,36 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | Mobily | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,84 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | Nákup zimných pneumatík | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 224,80 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 1 072,36 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,18 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 279,39 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 925,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 162,57 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | Policový regál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 047,60 € | 30.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | Regál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 163,00 € | 29.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Habitus Arbor s.r.o. | 53552938 | 3 816,00 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 197,38 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 4 028,82 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | Servis plynového kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 114,00 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | Licencia web stránky, aktualizácie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 80,00 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | Revízia plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 312,00 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/24 | Mobil 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 30,74 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 761,39 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 231,62 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | Telefón, internet 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,22 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | Strava klienti 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 328,10 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | PHM 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 120,44 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | Réžia klienti 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 401,26 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | Kancelárske kreslo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 88,00 € | 03.10.2024 | 08.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |