Faktúry
Počet záznamov: 2011
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0081/23 | Kuchynský riad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KARLO s.r.o. | 36587001 | 282,00 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | Umývací a oplachovaní prostriedok do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 160,75 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/23 | Čistiace a hygienické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 408,85 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 17.05.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | Školiaci materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Papcún | 45528772 | 60,00 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | Veľkokapacitný kontajner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OLO a.s. | 00681300 | 404,40 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 892,93 € | 11.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/23 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 242,12 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/23 | Režia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 95,71 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 350,52 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | Tlakomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 59,90 € | 09.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,28 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | Pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 179,47 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | Dovoz stravy april | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 292,50 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 357,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 90,55 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | vyučtovanie predplatného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 33,41 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 226,24 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 124,66 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 280,94 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 06.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,29 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 931,00 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | Réžia klienti 3/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 112,01 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | Nafta 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 308,10 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | Strava klienti 3/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 572,82 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | nákup | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 38,55 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | Dovoz stravy 3/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra |